岳阳市岳阳楼区人民政府办公室
2021年部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况
一、 部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（三）负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。
（九）参与户籍准入审核工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十一）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数36人，实有人数38人。内设总值班室、文电室、综合室、行政室、督查室、政工人事室、建议提案室、禁毒办8个股室。下设：岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心两个二级机构。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府本级和政府事务中心，不包含下属二级机构岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为871.05万元。与上年相比，减少196.71万元，减少18.42%，主要是因为工作经费、项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计871.05万元，其中：财政拨款收入871.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计871.05万元，其中：基本支出871.05万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为871.05万元，与上年相比，减少196.71万元,减少18.42%，主要是因为工作经费、项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出871.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少196.71万元，减少18.42%，主要是因为工作经费、项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出871.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.39万元，占91.44%；社会保障和就业支出22.07万元，占2.53%；卫生健康支出19.99万元，占2.29%；住房保障支出32.60万元，占3.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为854.28万元，支出决算数为871.05万元，完成年初预算的101.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为661.72万元，支出决算为796.39万元，完成年初预算的120.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为51.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为45.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为22.72万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的59.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴纳减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.38万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗相关费用减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.60万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出871.05万元，其中：人员经费603.03万元，占基本支出的69.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费268.02万元，占基本支出的30.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.00万元，支出决算为7.72万元，完成预算的17.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为43.00万元，支出决算为7.72万元，完成预算的17.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公支出，与上年相比减少5.79万元，减少42.86%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.72万元，占96.50%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.72万元，全年共接待来访团组85个、来宾824人次，主要是上级部门来检查调研和其他部门来工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出268.02万元，比年初预算数增加172.64万元，增长181%。主要原因是：新增协同办公、反电诈等工作任务。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，单位2021年度无会议费支出，人数0人；开支培训费0.56元，用于开展政府工作业务培训，人数430人，内容为政府思想及工作开展；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有此项费用支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额152.61万元，其中：政府采购货物支出81.96万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出70.18万元。授予中小企业合同金额152.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区人民政府办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为88分。全年预算数为854.28万元，执行数为871.05万元，完成预算的101.96%。岳阳市岳阳楼区人民政府办公室整体绩效自评综述：认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
