2023年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
（一）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（二）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
（三）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
（四）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
（五）宣传和贯彻执行国家买足球的软件统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会内设机构包括：办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会（提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。根据编办核定，编制人数18人，实际在职人数34人，退休30人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区政协信息中心，中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2023年部门决算汇总公开单位仅包括中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会本级和岳阳市岳阳楼区政协信息中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1054.59万元。与上年相比，减少143.18万元，减少11.95%，主要是因为工资福利减少，控制费用开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1054.59万元，其中：财政拨款收入1054.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1054.59万元，其中：基本支出755.63万元，占71.65%；项目支出298.96万元，占28.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,054.59万元，与上年相比，减少143.18万元，减少11.95%，主要是因为工资福利减少，控制费用开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,054.59万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少143.18万元，减少11.95%，主要是因为工资福利减少，控制费用开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1054.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出944.75万元，占89.58%；社会保障和就业支出52万元，占4.93%；卫生健康支出20.34万元，占1.93%；住房保障支出37.50万元，占3.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1116.40万元，支出决算数为1054.59万元，完成年初预算的94.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为202.02万元，支出决算为174.50万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利减少，控制办公经费及项目开支。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为674.96万元，支出决算为770.25万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增多。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为55.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.27万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.70万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项开支。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.95万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出755.63万元，其中：
人员经费709.37万元，占基本支出的93.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费46.26万元，占基本支出的6.12%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为6.65万元，完成预算的765.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为6.65万元，完成预算的765%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，与上年相比增加2.16万元，增长48.11%，增长的主要原因是外地政协来区调研。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.65万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.65万元，全年共接待来访团组12个、来宾167人次，主要是外地政协来区调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出46.26万元，比上年决算数减少13.77万元，降低22.94%。主要原因是：厉行节约
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数10人，内容为进修学习、政治素养提升、业务培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额365.70万元，其中：政府采购货物支出145.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.82万元。授予中小企业合同金额365.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额365.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,054.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,054.59万元，其中：基本支出755.63万元，项目支出298.96万元，本部门整体支出绩效自评综合评价100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金298.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1054.59万元，执行数为1054.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；二是认真组织办理政协委员提案，办结率、满意率分别达到100%和98%。围绕提案办理等方面开展协商议政，围绕“三区一中心”建设和核心引领区、首善之区建设目标，围绕“五大战略”实施、“六大中心”建设等重大课题，主动深入调研、出谋划策。将反映社情民意信息作为政协践行群众路线的载体和抓手，组织和引导政协委员深入基层，多形式多渠道反映群众意愿，促进民生问题整改落实。加强与民族宗教界代表人士和港澳台侨胞的沟通交流，及时反映诉求，协助解决实际问题，发挥其在促进经济社会发展、民族团结进步、社会和谐稳定中的积极作用。充分发挥“政协云”“委员工作室”等平台作用，深化“委员进网格”行动，使工作得到有效督办或回复。发现的主要问题及原因：绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年度部门决算表_中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度单位整体支出绩效自评报告_中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会.docx