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2021年岳阳市岳阳楼区金融办部门预算公开

来源：1 2021-01-21 16:00

岳阳楼区金融办2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。

3、负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

4、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。

5、会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

6、组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。

7、负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

8、负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。

9、指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我办内设股室5个，综合办公室；银行股；证券保险和资本市场股；金融稳定股；金融监管股共5个股室；二级机构1个（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心），共有人数19人，其中：在职编制16人，借调3人。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算以及岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算数414.55万元，其中，一般公共预算拨款414.55万元，收入较去年增加25.07万元，主要原因是：职能职责股室增加，业务范围扩大，经费和工资津补贴提标等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算414.55万元，其中，社会保障和就业支出29.41万元，卫生健康支出 10.18万元，金融支出361.69万元，住房保障 13.27万元。支出较去年增加25.07万元，其中基本支出增加25.07万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为职能职责股室增加，业务范围扩大，经费和工资津补贴提标等。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算414.55万元，其中社会保障和就业支出29.41万元，占7.09%；卫生健康支出 10.18万元，占2.46%；金融支出361.69万元，占87.25%；住房保障 13.27万元，占3.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为226.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为188万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有招商引行、保险证券股权交易、打击非法集资、金融监管、金融维稳、打击传销等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.45万元，比2020年减少4.23万元，降低11.8%。主要原因是根据人员减少，经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少7万元，降低70%，主要原因是按照历行节约管理制度执行，严格控制公务接待。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2万元，拟召开3次金融银企对接会、金融发展座谈会、招商引行对接会议，人数200人，内容为促进金融行业发展、加强银企对接，有效解决辖区企业融资难、融资贵等问题；培训费预算1.5万元，拟开展3次资本市场培训，人数200人，内容加强辖区企业资本市场业务培训，增强企业负责人资本市场发展意识；有效完成企业挂牌任务；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额246.4万元，其中工程类0万元，货物类113万元，服务类133.4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为414.55万元，其中，基本支出226.55万元，项目支出188万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

重点绩效项目：打击非法集资，项目类型为行政事业类，项目资金100万元，主要防范非法集资，整顿规范融资广告，加强防范宣传，加强宣传活动力度。本年度绩效目标：1.将今年内要求的非法集资陈案化解到位；2.通过宣传教育，提高群众的自我保护意识；3.加大户外宣传力度,确保人民群众财产安全。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。