岳阳楼区公网中心2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实中央、省、市买足球的软件社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。
（2）负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。
（3）会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。
（4）会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。
（5）负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
（6）组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
（7）牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。
（8）负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.综合办公室
工作职责：负责中心党建、政工人事、文电、机要、档案等日常工作；负责中心日常工作的协调和督办；负责来信来访、政务公开、安全保密工作；负责重大活动和会议的组织协调工作；负责对外联络和宣传展示工作；负责中心财务报账工作；协助纪检工作，对中心内部作风纪律进行督查管理；对接区委办、政府办落实相关工作任务。
2.信息调度室
工作职责：负责协调召开联席会议，分析研判工作状态，解决新情况、新问题；负责居民诉求以及复杂网格事件的分流；负责对网格员在工作中遇到的业务问题提供咨询和指导；负责中心网络舆情监控和信息安全工作；会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进信息互通共享；建立电子台账，实施信息化管理。
3.政务服务股
工作职责：负责政务服务工作任务布置和督办考核；负责督查各承办单位开展“互联网+政务服务”工作和五个“一公里公共服务圈”建设情况；督查各单位落实“一窗受理”情况；负责对公共服务事项办理情况进行跟踪、督查；负责政务服务的绩效考核并提出处置建议；负责中心省市重点民生实事项目和全面深化改革涉“五个一公里”任务的对接、验收和迎检资料整理汇编。
4.网格管理股
工作职责：负责网格化工作任务布置和督办考核；负责督查网格员日常工作纪律、行为规范及各项工作任务落实情况；负责督查各单位网格管理系统数据常态更新机制建立情况；负责对网格事件办理情况进行跟踪、督查；负责网格工作的绩效考核并提出处置建议；负责核查网格员采集录入各类信息的真实性、完整性；负责中心全面深化改革涉“三合一”任务的对接、验收和迎检资料整理汇编。
（三）部门预算单位构成
我中心内设职能股室4个，无二级机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算273.6万元，其中，一般公共预算拨款273.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少7.95万元，主要是因为工作人员工资调整，减少工作人员经费。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算258.23万元，其中，一般公共服务258.23万元，社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出3.09万元，住房保障支出4.94万元。支出较去年减少7.95万元，其中基本支出减少16.95万元，项目支出增加9万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工作人员工资调整，减少工作人员经费，项目支出增加主要是因为项目投入增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算273.6万元，其中，一般公共服务支出258.23万元，占比94.4%，社会保障和就业支出7.34万元，占比0.27%，卫生健康支出3.09万元，占比0.11%，住房保障支出4.94万元，占比0.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为82.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为191万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：社区（村）绩效考评经费15万；信息网络运行维护45万；“网格岳阳楼区”微信公众号10万；网格手持终端通信服务费60万；岳阳楼区网格员标识服装经费21万；“三合一”系统平台维护经费36万；人员类项目4万。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.48万元，比2020年减少5.17万元，降低27.72%。主要原因是工作人员工资调整，减少工作人员经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年的公务接待费预算数持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.4万元，拟开展2次培训，人数100人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额370.61万元，其中工程类0万元，货物类79.61万元，服务类291万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为273.6万元，其中，基本支出82.6万元，项目支出191万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：1.名称：运转类项目；2.项目属性：延续项目；3.年度绩效目标：建立起面向全体社区居民、设施配套健全、服务功能完善、人才队伍优良、体制机制合理的社区服务管理体系，进一步提升社区管理水平，优化社区服务质量，增强社区自治能力；4.项目资金：191万元；走出一条具有时代特征、富有楼区特色的社区治理和服务创新工作新路子。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
