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岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2021年部门预算说明

来源：岳阳楼区机关事务局 2021-01-13 10:20

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（机关水电）

二十三、财政支出项目预算绩效目标申报表（机关事务）

二十四、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十五、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定买足球的软件机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

2、负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

3、负责区机关大院公共固定资产的管理。

4、负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

5、协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

6、负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

7、负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

8、负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

9、负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，我中心共设股室8个（办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股），二级机构1个（机关后勤保障中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1323.45万元，其中，一般公共预算拨款1323.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加129.53万元，主要是因为工资津补贴提标等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1323.45万元，其中，一般公共服务1116.81万元，社会保障和就业支出科目145.57万元，卫生健康支出科目26.44万元，住房保障支出科目34.63万元。支出较去年增加36.57万元，其中基本支出增加28.57万元，项目支出增加8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员数量增加，相关经费支出增加，项目支出增加主要是因为人员数量增加，相关经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1323.45万元，其中，一般公共服务支出1116.81万元，占84.39%；社会保障和就业145.57万元，占11.00%，卫生健康支出26.44万元，占2.00%，住房保障34.63万元，占2.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为880.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为443万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：运转类项目支出387万元。人员类项目56万元。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款287.25万元，比2020年减少6.68万元，降低2.27%。主要原因是控制经费，减少开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数193万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费188万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费188万元）。比2020年增加47万元，增加33.81%，主要原因是公务用车改革，相关支出增加。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5万元，拟召开1100次会议，人数5000人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额257万元，其中工程类0万元，货物类57万元，服务类200万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆30辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车28辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于全区公务用车平台，资金来源为财政拨款。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1323.45万元，其中，基本支出880.45万元，项目支出443万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22、23张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第24张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。