岳阳楼区财政局2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
岳阳楼区财政局是负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案，指导全区财政工作；分析预测我区经济形势，参与制定各项区级经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡、街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）依据国家财政、财务、会计管理等规章，制定和执行全区财政、财务、会计管理的制度及办法。
（3）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算并组织执行。编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况。组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。
（7）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责政府购买服务工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（8）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（10）会同有关部门管理区财政社会保障和就业、民政事务及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（11）贯彻执行中央、省、市、区人民政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责审核和汇总编制全区政府债务预决算草案。统一管理区政府债务，制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（12）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（13）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议或措施。
（14）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室15个，二级参公事业单位5个（采购中心、工资统发中心、国库支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心）二级非参公事业单位2个（资金中心、评审中心），所属二级机构实行独立核算。
（三）部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区财政局本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1174.75万元，其中，一般公共预算拨款1174.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加145.99万元，主要原因是：工资津补贴提标、项目支出增加等。
2021年本单位支出预算1174.75万元，其中，一般公共服务991.2万元，社会保障和就业116.09万元，卫生健康支出32.8万元，住房保障34.66万元；支出较去年增加145.99万元，其中基本支出增加25.99万元，项目支出增加120万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资津贴提标，项目支出增加主要是因为增加了预算一体化及项目包装费120万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1174.75万元，其中，一般公共服务支出1174.75万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为660.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为514万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：其中：运转类项目支出473万元，主要用于预算国库改革、信息化建设、财政委托业务、财政事务管理、预算一体化及项目包装和其他商品服务；人员类项目支出41万元，主要用于弥补公用经费。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款91.22万元，比2020年预算增长26.42万元，增长29%。主要原因是工资津贴的提标。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2020年“三公”经费预算减少16万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数200人，内容为预算编制会；培训费预算1万元，主要是入职干部培训、书籍购买等。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额633万元，其中工程类0万元，货物类125万元，服务类498万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1174.75万元，其中，基本支出660.75万元，项目支出514万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
无重点项目支出。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳楼区财政局预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
