财政事务中心2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区财政事务中心为区财政局所属副科级公益一类事业单位，主要负责本区非税收入，非税票据管理的征收管理、及相关公益事务职责。主要职责为：
1、负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
2、负责核定区直执收单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
3、协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
4、负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
5、负责财政票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
6、负责指导全区非税收入管理工作。
（二）机构设置
岳阳楼区财政事务中心内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。现有人数4人，其中：全额在职编制4人。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
（1）征管核算股
负责行政事业性收费并会同区物价部门核定行政事业性收费标准，委托和督促执收单位将政府非税收入征缴入库，协助查处违规违纪行为;按单位分项目核定行政事业性收费和政府性基金年度征收目标;负责相关收入数据统计等。
（2）票据管理股
负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。
（3）票据稽查股
负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算76.44万元，其中，一般公共预算拨款76.44万元（经费拨款76.44万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13.91 万元，主要是因为今年人员基本工资同比去年增加1.84万元，绩效考评增加0.8万元，养老保险增加0.3万元，医疗补助增加0.45万元，医疗保险费增加0.45万元，工伤保险增加0.01万元，住房公积金增加0.21万元，职业年金今年列入预算增加2.23万元，残疾人保障公务交通工会经费共增加0.22万元，项目经费增加8万元。项目经费增加主要原因是全区单位用票量增加导致全区票据工本费增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数76.44万元，其中，一般公共服务支出76.44万元。支出比较去年增加13.91 万元，其中基本支出增加5.91万元，项目支出增加8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员基本工资同比去年增加，项目支出增加主要是因为市级单位下沉，票据用量增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入76.44 万元，其中一般公共服务支出76.44万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为56.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：票据工本费15万，财政票据管理费5万。主要用于全区票据的管理和稽查工作，确保以票管收及非税收入应收尽收。
四、政府性基金预算支出
2021年年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.94万元，比2020年减少0.6万元，降低11.1%。主要原因是主要原因是压缩行政公用经费支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年增加0.5万元，增加100%，主要原因是教育电子票据培训。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算8万元，拟开展3次培训，人数400人，内容为非税收缴电子化培训学习；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额11.5万元，其中工程类0万元，货物类3.5万元，服务类8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为76.44万元，其中，基本支出56.44万元，项目支出20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
