2021年度

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心部门决算

 

 

 

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心部门概况

 

 

 

一、 部门职责

（一）根据授权，负责对区级政府性投资项目的概算、预算、结算和决算审查的具体实施工作，提出评审意见和财政投资政策建议。 

（二）负责承办区级政府性投资项目的评估咨询及后续评价工作。 

（三）负责对区级政府性投资项目招标标底与政府采购控制价审查的具体实施工作，参与区级政府性投资项目的初步设计评审、招投标、工程采购和财务审查等相关工作。 

（四）负责组织制定和实施财政投资评审操作规程和指标体系。 

（五）负责管理财政投资评审业务和财政投资项目评审经费。 

（六）办理上级财政部门委托的评审业务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心内设机构包括：本部门共有编制人数5人，是有人数4人。岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心1个机构。没有所属二级机构，无内设股室。 

（二）决算单位构成。

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心本级。 

 

 

 

第二部分

2021年部门决算表

（见附件）

 

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为542.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加197.72万元，增长57.28%。主要是因为老旧小区改造项目的启动，造价评审费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计542.91万元，其中：财政拨款收入542.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计542.91万元，其中：基本支出90.27万元，占16.63%；项目支出452.64万元，占83.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为542.91万元，其中：一般公共预算财政拨款542.91万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.72万元，增长57.28%。主要是因为老旧小区改造项目的启动，造价评审费用增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出542.91万元，其中：基本支出90.27万元，项目支出452.64万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加197.72万元，增长57.28%。主要是因为老旧小区改造项目的启动，造价评审费用增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出542.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出542.91万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为328.82万元，支出决算数为542.91万元，完成年初预算的165.11%，其中：

1、一般公共服务支（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项） 

年初预算为310.73万元，支出决算为542.91万元，完成年初预算的174.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入此项，另总体增加原因是老旧小区改造项目的启动，造价评审费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

4、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出90.27万元，其中：人员经费63.21万元，占基本支出的70.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.06万元，占基本支出的29.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.75%，其中： 

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。 

公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少 ，与上年相比增加0.19万元，增长100%，增长的主要原因是上年度未发生。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。 

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是加班用餐发生的支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额455.18万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出453.25万元。授予中小企业合同金额455.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额455.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97分。整体支出绩效目标完成情况：一是在规定时限内完成项目数量871个，送审总投资158203.58万元，审定金额129780.94万元，净审减19079.28万元。其中：评审预算项目464个，送审金额91892.98万元，审定金额77703.39万元，审减金额14332.46万元，审减率15.6%。评审结算项目407个，送审金额56832.6万元；审定金额52077.55万元，审减金额4746.81万元，审减率8.35%；二是为政府投资项目节约项目成本约19079.28万元；三是节约买足球的软件资金助于老旧地区修复重建；三是业务咨询与服务合格率100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理不够严格；二是政策把握不够到位；三是中介机构管理不够完善。下一步改进措施：一是重点做好政府关心、社会关注的“民生工程”和“重大项目建设”评审工作。按照“早安排、早实施”的思路，提前安排，合理统筹，以实际行动落实“保民生、保稳定”的工作部署；二是梳理并逐步完善中心岗位职责、工作流程等内部管理制度，使人员岗位职责更清晰，工作标准和程序更明确，促使中心各项工作更加规范有序；三是进一步落实对中介构的考核，对评审行为不规范、评审质量低劣的机构将终止其参与评审的资格，情节严重的将给予相应的处理。通过考核，奖优罚劣，规范中介机构的评审行为，提高中介机构预、结算审核质量和效率；四是继续做好廉政建设和风险防范工作。进一步规范评审行为，完善运行程序，强化监督检查，加强党风廉政和职业道德教育，增强评审人员的防腐、反腐意识和服务意识；五是严格遵守局里各项规章制度，与各股室搞好团结协作，服务好、完成好领导交办的各项工作任务。 

“评审费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250万元，执行数为452.64万元，完成预算的181.06%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时限内完成项目数量871个，送审总投资158203.58万元，审定金额129780.94万元，净审减19079.28万元。其中：评审预算项目464个，送审金额91892.98万元，审定金额77703.39万元，审减金额14332.46万元，审减率15.6%。评审结算项目407个，送审金额56832.6万元；审定金额52077.55万元，审减金额4746.81万元，审减率8.35%；二是业务咨询与服务合格率100%。发现的主要问题及原因：一是项目管理不够严格；二是政策把握不够到位；三是中介机构管理不够完善。下一步改进措施：一是规范评审工作流程，推进评审工作制度化，在评审工作中努力做到三个告知：告知报审材料；告知限时办结；告知量价对接；二是遵循“客观、公平、公正”评审原则，实事求是，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念。在评审过程中，认真做到不浪费财政资金、遵循市场价格信息，使评审报告经得起复核；三是与建设单位实时协调重点、难点问题，听取相关单位的工作意见、建议，及时解决各类问题，对评审中出现的新情况、新问题及时召开对审会，集体讨论，集体决策，确保评审结论公正准确；四是加强中介机构评审过程的监管，为防止中介机构评审省时省力、不负责任，要求规范行为，提供完整的评审工作资料，出具真实、准确、合法的评审报告。在工程量的审核上要求评审中介严格按照国家规定的相关标准、定额、规范等进行符合性审核；在工程价格的审核上，要求中介机构依据《材料价格信息》合理确定工程材料价格。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分

附件