岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心
2021年度单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
六、2021年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济分类科目）
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出（按部门预算经济分类）
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出（按政府预算经济分类）
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
拟定财政投资评审规定与制度，依法依规依程序开展财政评审工作；负责本级财政性资金及财政专户资金投资建设项目的概（预）算、竣工（结）决算的评审工作；在规定的时间内及时出具财政投资评审报告，并对评审报告的合法性、准确性负责。建立完善的财政投资评审内部管理制度，依法依规组织内部专业技术人员按程序开展工程项目评审工作，或委托财政部门认可的具有专业资质的中介机构进行协作评审，保证财政投资评审工作的质量和效率；对评审的工程项目进行合理性、效益性评估，优化工程预算方案，为政府决策提供科学依据。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心1个机构。没有所属二级机构，无内设股室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算328.82万元，其中，一般公共预算拨款328.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加7.2万元，主要是因为人员工资调整。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算328.82万元，其中，一般公共服务支出(类)310.73万元，社会和保障就业支出(类)10.53万元，卫生健康支出(类)3.70万元，住房保障支出(类)3.86万元。支出较去年增加7.20万元，其中基本支出增加7.20万元，项目支出未增加或减少。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算328.82万元，其中，一般公共服务支出(类)310.73万元，占94.50%；社会和保障就业支出(类)10.53万元，占3.2%；卫生健康支出(类)3.70万元，占1.1%；住房保障支出(类)3.86万元，占1.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为70.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为258万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：学习教育费3万元，主要用于组织学习培训等工作；评审费250万元，主要用于支付委托造价公司进行造价咨询工作的评审费；档案整理费5万元，主要用于归档评审报告等工作。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.9万元，比2020年减少0.71万元，降低6.7%。主要原因是人员减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.5万元，降低38.46%。主要是坚持厉行节约原则，压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算支出0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额263.00万元，其中工程类0万元，货物类5.00万元，服务类258.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为328.82万元，其中，基本支出70.82万元，项目支出258万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》
2021年度本单位无重点绩效项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
