岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心

2022年度单位预算说明

 

 

 

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

 

第一部分  2022年单位预算说明

 

 

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级的财政资金管理工作方针、政策，拟订全区项目资金管理办法，经批准后组织实施。 

2、负责全区项目资金的合理、高效、安全使用，及项目资金的及时划拨，并统计监督项目资金的使用情况。 

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。 

（二）机构设置

1、人员构成：我单位目前共有人员3人，其中在编在岗人员3人，无离退休人员。1名资金中心副主任，1名会计，1名出纳。

2、内设股室：我单位属于财政局二级机构，无其他内设股室。

3、下属事业单位：我单位属于财政局二级机构，无下属事业单位。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算51.57万元，其中：一般公共预算拨款收入51.57万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少27.91万元，主要是人员调整和工作职能调整。 

（二）支出预算

2022年本部门支出预算51.57万元，其中，一般公共服务支出41.32万元，社会保障和就业支出4.84万元，卫生健康支出2.09万元，住房保障支出3.33万元。支出较去年减少27.91万元，主要是人员调整，人员减少，且工作职能调整。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算51.57万元，具体安排情况如下： 其中，一般公共服务支出41.32万元，占80.12%;社会保障和就业支出4.84万元，占9.39%；卫生健康支出2.09万元，占4.05%；住房保障支出3.33万元，占6.44%；

（一）基本支出

2022年本部门基本支出预算数45.57万元，其中：人员经费40.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出5.40万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2022年本部门项目支出预算6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他财政事务支出6万元，主要用于业务培训学习和资金风险管控等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。比上一年减少0.70万元，减少70.00%，主要原因是严格规章制度，厉行勤俭节约，落实中央八项规定。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额8.94万元，其中，货物类采购预算1.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.80万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计0万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本单位无形资产原值合计0万元。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为51.57万元，其中，基本支出45.57万元，项目支出6万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第二部分  

单位预算公开表格

 

 

2022年岳阳市岳阳楼区财政资金评审中心预算公开表.xlsx