2020年度

岳阳楼区乡镇财政服务中心部门（单位）部门决算

目录

第一部分岳阳楼区乡镇财政服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、买足球的软件政府采购支出说明

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳楼区乡镇财政服务中心单位概况

一、 部门职责

岳阳楼区乡镇财政服务中心是负责贯彻执行国家买足球的软件乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策，协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策，经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理，负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，我中心为岳阳楼区财政局二级机构，实行独立核算。本中心无其他二级机构、无内设股室。2020年报告编制范围仅包括岳阳楼区乡镇财政服务中心本级决算。

（二）决算单位构成。

岳阳楼区乡镇财政服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区乡镇财政服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 岳阳楼区乡镇财政服务中心										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.04		一、一般公共服务支出			14	982.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	0.3		年末结转和结余			25	3.19
总计	13	985.34		总计			26	985.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：岳阳楼区乡镇财政服中心									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			985.04	985.04
2010601		行政运行	985.04	985.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：岳阳楼区乡镇财政服务中心								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			982.15	879.13		2.50		100.52
2010601		行政运行	982.12	879.13		2.50		100.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：岳阳楼区乡镇财政服务中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.04	一、一般公共服务支出		15		982.15	982.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10	0.3	年末财政拨款结转和结余		24		3.19	3.19
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	985.34	总计		28		985.34	985.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：       岳阳楼区乡镇财政服务中心                                                                                                        公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计
2010601	行政运行	879.13	879.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：      岳阳楼区乡镇财政服务中心                                                                                                                          公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.69	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	209.16	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	174.86	30202	印刷费	6.3	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	355.29	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.5
人员经费合计		862.69	公用经费合计					16.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  岳阳楼区乡镇财政服务中心                                                                                                                           公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	0	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    岳阳楼区乡镇财政服务中心                                                                                                                   公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

岳阳楼区乡镇财政服务中心

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计985.34万元，支出总计982.15万元。与2019年相比，收入增加913.27万元，支出增加911.12，原因为2020年财政所人员在职51人、退休11人纳入乡镇财政服务中心核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计985.34万元，其中：财政拨款收入985.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计982.15万元，其中：基本支出982.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总决算982.15万元。支出增加914.31万元，增加1287.22%。原因为2020年财政所人员在职51人、退休11人纳入乡镇财政服务中心核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出879.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加808.1万元，增长1133.4%，主要是因为2020年财政所人员在职51人、退休11人纳入乡镇财政服务中心核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出879.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.13万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全支出（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为879.13万元，支出决算数为879.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为879.13万元，支出决算为879.13万元，完成年初预算的100%。

  年初预算为879.13万元，支出决算为879.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出879.13万元，其中：人员经费862.69万元，占基本支出的87.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.44万元，占基本支出的1.7%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新；上缴上级支出2.5万元，占基本支出的0.3%为年底上缴年度结转结余资金；对附属单位补助支出100.52，占基本支出的10.2%为下拨各财政所公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待下降，与上年相比减少1.3万元，减少100%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.44万元，比年初预算数减少59.16万元，降低78%。主要原因是：部门严格按照中央八项规定厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；2020年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、买足球的软件政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开，现随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区乡镇财政服务中心的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

岳阳楼区乡镇财政服务中心2020年部门决算公开表(1).xls2020年预算绩效目标申报.doc乡财中心2020年绩效自评.doc