中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
（二）机构设置
现有人数91人，其中：在职编制74人；离退休17人。区纪委监委组织机构包括：区纪委监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委监委派驻纪检监察组。区纪委监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个内设职能部门。区纪委监委机关下设岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位，区纪委监委设立11个派驻纪检监察组。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,087.73万元，其中，一般公共预算拨款2,087.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加152.29万元，主要是因为工资福利结构调整。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2,087.73万元，其中，一般公共服务支出1,717.45万元，社会保障和就业支出229.55万元，卫生健康支出52.16万元，住房保障支出88.57万元。支出较去年增加152.29万元，其中基本支出增加132.36万元，项目支出增加19.93万元。其中基本支出较上年增加主要是因为完成日常工作任务而发生的各项支出增加，项目支出增加主要是因为办案、廉政教育等有关业务工作经费和运行维护经费等方面。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2,087.73万元，其中，一般公共服务支出1,717.45万元，占82.26%；社会保障和就业支出229.55万元，占11.00%；卫生健康支出52.16万元，占2.50%；卫生健康支出88.57万元，占4.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1,447.73万元，其中：人员经费1,262.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出184.80万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为640.00万元，其中：抚恤金支出4.00万元，主要用于组织关怀等方面；业务工作经费支出636.00万元，主要用于开展纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款184.80万元，比上一年增加9.60万元，增加5.48%。主要原因是工资福利调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数16.00万元，其中，公务接待费16.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年持平，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算17.00万元，拟召开12次会议，人数500人，内容为区纪委全会、工作讲评会、专题会等；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；2023年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额494.00万元，其中工程类12.00万元，货物类435.00万元，服务类47.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计302.51万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.16万元；通用设备原值小计264.93万元；专用设备原值小计7.52万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计29.90万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,087.73万元，其中，基本支出1,447.73万元，项目支出640万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
