2022年度中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会内设机构包括：本单位共有编制人数91人，实有人数85 人。内设股室22个，分别为：办公室，组织部，信访室，案件监督管理室，党风政风监督室，案件审理室，第一至第六纪检监察室，干部监督室，9个派驻纪检监察组。
（二）决算单位构成
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2022年单位决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,797.51万元。与上年相比，增加172.66万元，增长10.63%，主要是因为人员增加经费调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,797.51万元，其中：财政拨款收入1,797.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,797.51万元，其中：基本支出1，479.65万元，占82.32%；项目支出317.86万元，占17.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支均为1,797.51万元，与上年相比，增加172.66万元，增长10.63%，主要是因为人员增加经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,797.51万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加172.66万元，增长10.63%，主要是因为人员增加经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,797.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,601.98万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出88.29万元，占4.91%；卫生健康（类）支出43.81万元，占2.44%；住房保障（类）支出63.43万元，占3.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,935.44万元，支出决算数为1,797.51万元，完成年初预算的92.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,024.30万元，支出决算为1,601.98万元，完成年初预算的156.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算细化到行政运行、一般行政管理事务，决算金额全部计入行政运行。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为620.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算细化到行政运行、一般行政管理事务，决算金额全部计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.52万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年金等支出在决算时计入。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为42.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业养老支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业养老支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业养老支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为54.43万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的80.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗基数进行调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政单位医疗支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为89.86万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的70.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障支出调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,479.65万元，其中：
人员经费1,341.16万元，占基本支出的90.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费138.49万元，占基本支出的9.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为22.30万元，完成预算的139.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为22.30万元，完成预算的139.38%，决算数大于预算数的主要原因是监督办案等相关工作开支的增长，与上年相比减少3.37万元，减少13.13%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.30万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为22.30万元，全年共接待来访团组270个、来宾2735人次，主要是办案发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出138.49万元，比年初预算数减少46.31 万元，降低25.06%。主要原因是：人员经费调整，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算17.00万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的18.35%。用于召开1次会议，人数700人，内容为纪检监察相关工作会议。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.39万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于2次培训，人数500人，内容为“啄木鸟课堂”暨干部学法、二十大精神学习专题培训。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额337.38万元，其中：政府采购货物支出75.25万元、政府采购工程支出127.92万元、政府采购服务支出134.21万元。授予中小企业合同金额337.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额337.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100.00万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,797.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,797.51万元，其中：基本支出1,479.65万元，项目支出317.86万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金317.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优。
（二）单位决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1,797.51万元，执行数为1,797.51万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是忠诚践行“两个维护”，政治监督持续增强；二是积极履行监督首责，监督治理成效日益凸显；三是从严正风肃纪反腐，“三不”一体推进成果巩固拓展；四是稳步推进巡察全覆盖，利剑作用充分彰显；五是扎实推进“清廉湖南”建设，党风政风社风更加清朗；六是全面加强自身建设，“铁军”底色愈加鲜明。发现的主要问题及原因：本单位预算有待提升。
下一步改进措施：加强预算管理。详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2022年度部门决算公开表.xls
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2022年度部门决算绩效自评.docx