中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、 部门职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会内设机构包括：本部门共有编制人数91人，实有人数85 人。内设股室22个，分别为：办公室，组织部，信访室，案件监督管理室，党风政风监督室，案件审理室，第一至第六纪检监察室，干部监督室，9个派驻纪检监察组。
（二）决算单位构成
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为 1,624.85万元。与上年相比，增加3.03万元，增长0.19%，主要是因为人员增加经费调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,624.85万元，其中：财政拨款收入1,624.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,624.85万元，其中：基本支出1,624.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,624.85万元，与上年相比，增加3.03万元，增长0.19%，主要是因为人员增加经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,624.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3.03万元，增长0.19%，主要是因为人员增加经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,624.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,480.52万元，占91.12%；社会保障和就业支出88.71万元，占5.46%；卫生健康支出22.71万元，占1.40%；住房保障支出32.91万元，占2.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,909.98万元，支出决算数为1,624.85万元，完成年初预算的85.07%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,601.65万元，支出决算为1,480.52万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是防疫工作要求，相关工作调整；二是响应上级要求厉行节约压缩行政经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）
年初预算为24.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为93.36万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为46.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为5.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为5.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.59万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的54.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为21.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为66.55万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的49.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,624.85万元，其中：人员经费1,091.65万元，占基本支出的67.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费533.20万元，占基本支出的32.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为25.67万元，完成预算的128.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为25.67万元，完成预算的160.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费调整，与上年相比增加22.07万元，增长613.06%,增长的主要原因是防疫、办案等相关工作开支的增长。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.67万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为25.67万元，全年共接待来访团组285个、来宾2,764人次，主要是防疫、办案等相关工作发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出533.20万元，比上年决算数增加154.84万元，增长40.92%。主要原因是：人员增加经费调整。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.43万元，用于召开8次会议，人数500人，内容为纪检监察相关工作会议；开支培训费13.18万元，用于开展13次培训，人数约400人，内容为纪检监察业务；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额104.50万元，其中：政府采购货物支出78.21万元、政府采购工程支出3.80万元、政府采购服务支出22.49万元。授予中小企业合同金额104.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.52%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为1,909.98万元，执行数为1,624.84万元，完成预算的85.07%。主要包括：全区党风政风持续好转，党内政治生态气象更新，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
