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2021年岳阳市岳阳楼区纪委监委部门预算

来源：区纪委 2021-01-12 18:23

岳阳市岳阳楼区纪委监委2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳市岳阳楼区监察委员会合署办公，是中国共产党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。

（二）机构设置

现有人数95人，其中：在职编制80人；离退休15人。

区纪委监委组织机构包括：区纪委监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委监委派驻纪检监察组。

区纪委监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个内设职能部门。

区纪委监委机关下设岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位。

区纪委监委设立9个派驻纪检监察组。

（三）部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位，所属二级单位已纳入2021年部门预算公开范围内。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1909.98万元，其中，一般公共预算拨款1909.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加102.76万元，主要是因为工资调整、人员异动等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1909.98万元，其中，一般公共服务1601.65万元，社会保障和就业支出178.91万元，医疗卫生与计划生育支出62.87万元，住房保障支出66.55万元。支出较去年增加103.56万元，其中基本支出增加98.56万元，项目支出增加5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资调整、人员异动等，项目支出增加主要是因为工资调整、人员异动等

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1909.98万元，其中，一般公共服务支出1601.65万元，占83.86%；社会保障和就业支出178.91万元，占9.37%;医疗卫生与计划生育支出62.87万元，占3.29%；住房保障支出66.55万元，占3.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1292.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为617万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出575万元，主要用于办案、廉政教育等方面；运行维护经费42万元，主要用于基地运行、群情通运维等方面。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款257.14万元，比2020年减少12.64万元，降低4.9%。主要原因是人员异动、压缩经费开支等。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费16万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。与上年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算17万元，拟召开3次会议，人数30-300人，内容为纪委全会、工作讲评会、专题会等；培训费预算40万元，拟开展1次培训，人数60-150人，内容为思想政治、纪检监察业务；2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额333万元，其中工程类36万元，货物类261万元，服务类36万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1909.98万元，其中，基本支出1292.98万元，项目支出617万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：1.项目的名称：运转类项目（办案经费等）

2. 项目属性：延续项目

3.年度绩效目标：严肃党的政治纪律和政治规矩，加强执纪执法力度，为决胜全面建成小康社会、加快建成核心引领区提供坚强保证。

4.项目资金：560

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。