2021年度
中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
一、 部门职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大局开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有5人。内设股室3个，分别为办公室、青年发展部、学少部。
（二）决算单位构成。
中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会本级。
第二部分
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为65.86万元。与上年相比，增加1.26万元，增长1.95%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计65.86万元，其中：财政拨款收入65.86万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计65.86万元，其中：基本支出65.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为65.86万元，与上年相比，增加1.26万元,增长1.95%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出65.86万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1.26万元，增长1.95%，主要是因为人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出65.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.65万元，占90.58%；社会保障和就业支出3.22万元，占4.89%；卫生健康支出1.36万元，占2.06%；住房保障支出1.63万元，占2.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为66.08万元，支出决算数为65.86万元，完成年初预算的99.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）
年初预算为54.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.97万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.76万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.82万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）计入了此项，增加原因是：人员增加，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出65.86万元，其中：人员经费43.69万元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.17万元，占基本支出的33.66%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%，决算数小于预算数的主要原因是是公务接待活动规模较小，与上年相比减少0.85万元，减少91.40%,减少的主要原因是本年度公务接待较少。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是开展青少年发展活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2021年度无培训费支出；举办五四青年节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.06万元，主要是为五四青年节岳阳楼区五四奖章和五四座谈会费用支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额16.56万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额16.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为66.08万元，执行数为65.86万元，完成预算的99.67%。主要包括：一是维护团区委各“青”子品牌日常运营，如青年志愿者队伍；预防未成年人违法犯罪；二是指导洞庭三宜创客中心、岳阳楼区培萌青少年发展中心开展日常青少年相关事务；三是加强基层团组织规范化建设。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
