2021年度
岳阳市岳阳楼区总工会部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区总工会部门概况
一、部门职责
(一)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳楼区实际，指导全区工会工作。
(二)贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作;领导区总工会所属事业单位的工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论研究,为各级工会提供理论政策服务;制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主、决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
(五)协助各街道(乡)党工委和区直单位党组管理街道(乡)工会和区级产业工会的领导班子；监督所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责所属基层单位、街道(乡)、区级产业工会及非公企业工会领导干部的培训工作。
(六)受区政府委托，承担全国、全省、全市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作和区级劳动模范、“五一”劳动奖和工人先锋号的评选、表彰、管理工作。
(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责制定本级工会财务规章制度。严格遵守财经纪律,做好工会经费的“收、管、用”。负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责指导和监督全区工会资产管理工作,负责区总工会资产的保值和增值。
(八)负责工会组织建设,抓好工会组建与会员发展。
(九)负责全区困难职工的帮扶工作，承担区“双联”帮扶等日常工作。
(十)负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区总工会 机关共设有7个股室：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部，下设1个二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区总工会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区总工会本级以及二级机构岳阳楼区困难职工帮扶中心。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1342.26万元。与上年相比，减少283.44万元，减少17.43%，主要是因为财政预算项目资金，工会经费财政代扣，上级新冠专项补助减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计798.42万元，其中：财政拨款收入465.85万元，占58.35%；上级补助收入287.57万元，占36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占5.65%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1033.22万元，其中：基本支出1033.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为465.85万元，与上年相比，减少188.85万元,减少28.84%，主要是因为项目资金预算及工会经费财政代扣减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出465.85万元，占本年支出合计的45%，与上年相比，财政拨款支出减少188.85万元，减少28.84%，主要是因为项目资金及公用经费压缩。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出465.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.85万元，占100%；其中机关事业单位养老保险缴费支出28.5万元，占6.11%;其他残疾人事业支出3.3万元，占0.71%；行政事业单位医疗保险13.5万元，占2.9%；一般行政管理事务支出420.55万元，占90.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为305.9万元，支出决算数为465.85万元，完成年初预算的152.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为234.83万元，支出决算为465.85万元，完成年初预算的0%，预算其他项计入了此项，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为21.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算此项计入工会事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出465.85万元，其中：人员经费290.09万元，占基本支出的62.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.76万元，占基本支出的37.73%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他下拨款等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的3.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的3.8%，决算数小于预算数的主要原因是惯彻上级文件精神厉行节约，与上年相比减少069万元，减少76.66%,减少的主要原因是惯彻上级文件精神厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占3.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是省禁毒督查和省总两新组织工会规范化检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门为参公单位，2021年度机关运行经费支出175.76万元，比年初预算数减少）16.9 万元，降低8.7%。主要原因是：办公用品和其他商品服务支出的减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.94万元，用于召开全区女工会议，人数55人，内容为全区女工会议；开支培训费2.99万元，用于开展开展工资集体协商培训，人数156人，内容为工资集体协商培训。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额25.4万元，其中：政府采购货物支出18.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额25.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区总工会 整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1180万元，执行数为1033.22万元，完成预算的87.56%。主要内容是累计新建工会46家，入会4000人；建设爱心驿站20个，改善户外工作者的工作休息环境；开展一户一产业培训，推荐182人就业；开展“夏送清凉”活动，为10家企业、11个隔离点和社区卫生服务中心1400名职工送上解暑降温物资；开展“金秋助学”活动，资助学生62人，并发放助学金；开展“冬送温暖”活动，全年累计慰问困难职工325人次，开展职工医疗互助活动，为302名患病职工发放互助金。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
