岳阳楼区总工会2022度
部门预算说明
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
第一部分
2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳楼区实际，指导全区工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作;领导区总工会所属事业单位的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论研究,为各级工会提供理论政策服务;制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主、决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、协助各街道(乡)党工委和区直单位党组管理街道(乡)工会和区级产业工会的领导班子；监督所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责所属基层单位、街道(乡)、区级产业工会及非公企业工会领导干部的培训工作。
6、受区政府委托，承担全国、全省、全市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作和区级劳动模范、“五一”劳动奖和工人先锋号的评选、表彰、管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责制定本级工会财务规章制度。严格遵守财经纪律,做好工会经费的“收、管、用”。负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责指导和监督全区工会资产管理工作,负责区总工会资产的保值和增值。
8、负责工会组织建设,抓好工会组建与会员发展。
9、负责全区困难职工的帮扶工作，承担区“双联”帮扶等日常工作。
10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳楼区总工会机关共设有7个股室：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部，下设1个二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。核定编制24个，其中行政编制16个，机关工勤编1个，事业编制7个；实有在编在岗人员19个，其中行政编制12个，机关工勤编1个，事业编制6个；退休人员15人。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳楼区困难职工帮扶中心，本次2022年部门预算公开范围为岳阳楼区总工会本级和岳阳楼区困难职工帮扶中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算395.91万元，其中，一般公共预算拨款395.91万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加90.01万元，主要是因为对个人和家庭补助退休费及人员经费的增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算395.91万元，其中，一般公共服务290.65万元，社会保障和就业支出67.39万元，卫生健康支出14.94万元，住房保障支出22.94万元。支出较去年90.01万元，其中基本支出增加90.01万元，其中基本支出较上年增加90.01万元主要是因为对个人和家庭补助退休费及人员经费的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算395.91万元，其中，一般公共服务290.65万元，占73.41%；社会保障和就业支出67.39万元，占17.02%；卫生健康支出14.94万元，占3.77%；住房保障支出22.94万元，占5.80%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为347.91万元其中：人员经费311.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助；商品和服务支出36.00万，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：
2022年度本单位项目预算48.00万元。主要是劳模专项5.00万元，职业化工会配套23.00万元，特困职工帮扶20.00万元。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为参公单位，2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.00万元，与上一年增加0.24万元，增加0.67%。主要原因是人员经费的增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数2.00万元其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少4.00万元，降低66.67%，主要原因是惯彻上级文件精神厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算3.00万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为楼区工匠评选会及新就业形态劳动者集中入会；培训费预算3.00万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为一户一产业培训费；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额76.00万元，其中工程类10.00万元，货物类28.20万元，服务类37.80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计0万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为395.91万元，其中，基本支出347.97万元，项目支出48万元，主要是解决劳模困难，让劳模感受到党和政府的温暖；对全区困难职工进行帮扶，建立社区帮扶平台，让每一位困难职工得到实惠；加快工会职业化队伍建设、推进职业化工作进程。详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分
单位预算公开表格
