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2021年岳阳市岳阳楼区委政策研究中心部门预算

来源：岳阳楼区区委办 2021-01-25 10:54

中共岳阳市岳阳楼区委政策研究中心2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

区委政研中心主要负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考等工作。

（二）机构设置

区委政研中心核定全额拨款事业编制8名。设主任1名，副主任2名，内设文稿调研股、党刊编辑股（因机构改革，根据《中共岳阳市岳阳楼区委政策研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，新增两个股室）。

（三）部门预算单位构成

区委政研中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委政研中心本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数74.78万元，其中，一般公共预算拨款74.78万元。收入较去年增加5.85万元，主要为基本支出的增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算数74.78万元，其中，一般公共服务62.27万元，社会保障和就业支出7.13万元，卫生健康支出2.07万元,住房保障支出3.31。支出较去年增加5.85万元，主要为项目支出的增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算74.78万元，其中，一般公共服务62.27万元，占83.27%；社会保障和就业支出7.13万元，占9.53%；卫生健康支出2.07万元,占2.77%；住房保障支出3.31，占4.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为58.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：综合调研支出6万元，主要用于规划、提出调研专题等方面；专项专刊支出5万元，主要用于《区委专刊》《每周要情》等的编发等方面；区委财经委员会办公室工作经费2万元；人员类项目3万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.66万元，比上年增加1.66万元，增长20.7%。主要原因是基本支出增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，与上年相比下降2%，主要原因是按照过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算总额17.75万元，其中工程类0万元，货物类9.65万元，服务类8.1万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74.78万元，其中，基本支出58.78万元，项目支出16万。

2021年度本单位无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。