中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2023年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。 

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 

3、检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 

4、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。 

5、组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。 

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。 

10、承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我委人员编制数25人，在职25人，退休12人，设内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室（政治安全室）。所属事业单位是法学会。

（三）预算单位构成

本单位下属法学会，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和法学会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算771.13万元，其中，一般公共预算拨款771.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少322.22万元，主要是因为厉行节约。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算771.13万元，其中，一般公共服务支出651.90万元社会保障和就业支出81.23万元，卫生健康支出13.82万元，住房保障支出24.18万元。支出较去年减少322.22万元，其中基本支出减少70.62万元，项目支出减少251.60万元。其中基本支出较上年减少主要是因为厉行节约，项目支出减少主要是因为厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算771.13万元，其中，一般公共服务支出651.90万元，占84.54%；社会保障和就业支出81.23万元，占10.53%；卫生健康支出13.82万元，占1.79%；住房保障支出24.18万元，占3.14%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为416.13万元，其中：人员经费369.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出46.20万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为355.00万元，其中：业务工作经费支出355.00万元，主要用于公众安全感测评、见义勇为奖励慰问、平安创建考评奖金及证书、青少年违法犯罪教育、肇事肇祸精神病人监护人职责保险、司法救助、社会治理、维护社会稳定、扫黑除恶等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.20万元，比上一年减少0.60万元，降低1.28%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加4.00万元，增加200.00%，主要原因是接待活动增加。

（三）一般性支出情况

2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额258.49万元，其中工程类5.00万元，货物类42.69万元，服务类210.80万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计58.92万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计44.09万元；专用设备原值小计0.49万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计14.34万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为771.13万元，其中，基本支出416.13万元，项目支出355.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2023年度部门预算表.xlsx