2022年度中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会

部门决算

 

 

目录

  

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会部门概况

 

 

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数22人。根据编委核定，我委设内设股室6个，所属事业单位1个。政法委内设机构包括：社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室（政治安全室）所属事业单位是法学会。

（二）决算单位构成。

中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会本级以及法学会。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,121.47万元。与上年相比，减少4,357.01万元，减少79.53%，主要是因为2021年楼区公安分局派出所建设经费、县域警务科技建设经费都已完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,121.47万元，其中：财政拨款收入1,121.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,121.47万元，其中：基本支出475.35万元，占42.39%；项目支出646.12万元，占57.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,121.47万元，与上年相比，减少4,357.01万元，减少79.53%，主要是因为2021年楼区公安分局派出所建设经费、县域警务科技建设经费都已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,121.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少4,357.01万元，减少79.53%，主要是因为2021年楼区公安分局派出所建设经费、县域警务科技建设经费，司法救助经费已完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,121.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,047.93万元，占93.44%；社会保障和就业（类）支出44.24万元，占3.94%；卫生健康（类）支出12.48万元，占1.12%；住房保障（类）支出16.82万元，占1.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,093.35万元，支出决算数为1,121.47万元，完成年初预算的102.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为348.63万元，支出决算为1,047.93万元，完成年初预算的300.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目进行细化，采购经费增长，人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为606.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为30.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为32.08万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做此款项。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.29万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的64.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.56万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的50.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出475.35万元，其中：

人员经费440.17万元，占基本支出的92.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.18万元，占基本支出的7.40%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.74万元，减少70.48%，减少的主要原因是厉行节约，加强管理。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组8个、来宾72人次，主要是加班餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会购置公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出35.18万元，比年初预算数减少11.62 万元，降低24.83%。主要原因是：厉行节约，加强规范管理。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额174.48万元，其中：政府采购货物支出143.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.51万元。授予中小企业合同金额174.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1121.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出1121.47万元，其中：基本支出475.35万元，项目支出646.12万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目7个，共涉及资金537.00万元，占一般公共预算项目支出总额的83.11%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分99.57分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效评价结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为1121.47万元，执行数为1121.47万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是加强治安管理。聚焦居民群众反映突出的违法犯罪，坚持高压严打不放松，圆满完成了特护期安保任务。牢牢守住“五个不发生”“三个确保”红线底线。二是突出严打整治。强力推进“利剑护蕾”、打击治理电信网络诈骗、打击整治养老诈骗和禁毒等专项行动。三是深化治理创新。以市域社会治理现代化试点为契机，统筹各方力量，坚持创新驱动，“党建+网格化微治理”“群英断是非”“先锋理事会”“和姐工作室”等一批市域社会治理现代化的先进典型经验在全市乃至全省得到推广。

发现的主要问题及原因：年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。

下一步改进措施：对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件