区委组织部单位2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,在中共岳阳市岳阳楼区委的直接领导和中共岳阳市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是:
1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业单位等党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。
2.按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。
3.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。
4.研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。
5.研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。
6.主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训;指导、协调、检查区直单位和乡街的干部教育工作。
7.负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。
8.负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。
9.负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。
10.负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查离 (退)休干部政治、生活待遇的落实情况。
11.负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。
12.负责承办全区因公出国(境)人员审查工作和党员因私出国(境)保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。
13.负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作;负责区党代会的组织工作;指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。
14.受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
15.负责指导区直单位机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作, 承办区直单位机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。
16.负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。
17.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
根据区编办核定，我部内设股室15个，二级机构两个：党员教育中心（参公事业单位），老干部活动中心（事业单位）。
部门预算单位构成。根据编办核定，我部内设股室15个，二级机构两个：党员教育中心（参公事业单位），老干部活动中心（事业单位）所属二级机构没有实行独立核算，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算988.45万元，其中，一般公共预算拨款988.45万元（经费拨款988.45万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6.47万元，主要是因为：公用经费减少、专项经费项目由原6项减至4项等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算988.45万元，其中，一般公共服务824.07万元，社会保障和就业103.48万元，卫生健康支出29.12万元，住房保障31.78万元。支出较去年减少6.47万元，其中基本支出增加81.53万元，项目支出减少88万元。其中基本支出较上年增加主要是因为老干活动中心人员经费，项目支出减少主要是因为老干部活动专项经费，划列老干活动中心独立预算负责管理。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算988.45万元，其中，一般公共服务支出824.07万元，占83.37%；社会保障和就业103.48万元，占10.46%；卫生健康支出29.12万元，占2.95%；住房保障31.78万元，占3.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为599.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为389万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出354万元，主要用于党员干部教育管理及培训经费支出43万元，主要用于全区党员干部教育考核、培训等方面；公务员队伍建设48万元，主要用于全区公务员队伍建设管理学习培训；基层组织建设 68万元，主要用于指导全区党组织特别是党的基层组织的建设等方面；党员活动经费195万元，主要下拨基层党组织用于全区党员开展活动、困难关怀等方面；运行维护经费35万元，主要用于日常公用经费人员支出。其他事业类发展资金0万元，其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.47万元，比2020年增加33.17万元，增加64.66%。主要原因是公用经费增加机关党委和老干部活动中心人员开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数22万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年预算持平，主要原因是严格控制三公经费开支不超标。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算18万元，拟召开28次会议，人数1800人，内容为全区组织工作会、市管干部考察大会、半年度基层党建工作讲评会、全区换届选举考察会等会议；培训费预算28万元，拟开展10次培训，人数3200人，内容为对全区党务干部素质提升、公务员履职能力、发展党员进行轮训或专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额71.59万元，其中工程类0万元，货物类22.79万元，服务类48.80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为988.45万元，其中，基本支出599.45万元，项目支出389万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：
一、项目名称： 公务员队伍建设 ；项目属性：延续项目；本年度绩效目标：（1）进一步规范管理公务员队伍，开展相关业务培训，（2）结合建党100周年大庆，开展公务员队伍党性教育；项目资金48万元；绩效评价结果大于95%。
二、项目名称： 基层组织建设；项目属性：延续项目；本年度绩效目标：整改好去年书记述职党建中存在的党建基础不牢问题，进一步夯实非公党建；项目资金68万元；绩效评价结果大于90%。
三、项目名称 党员活动经费；项目属性：延续项目；本年度绩效目标：丰富全区党员业余文化生活，增强凝聚力；项目资金195万元；绩效评价结果大于90%。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
