2022年度中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部部门概况

 

 

一、部门职责

（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。

（四）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（五）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。

（六）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。

（七）统筹指导全区舆情信息工作。

（八）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

（九）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部单位内设机构包括：9个职能股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股）和2个二级机构（岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心）。本单位2022年人员编制情况为：行政编制9个，事业编制5个，共核定编制14个，实有25人。其中：在职16人，退休9人。

（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心，本次2022年单位预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,487.30万元。与上年相比，增加216.24万元，增长17.01%，主要是因为工资调整、人员异动等造成收入支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,487.30万元，其中：财政拨款收入1,487.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,487.30万元，其中：基本支出341.88万元，占22.99%；项目支出1,145.42万元，占77.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,487.30万元，与上年相比，增加216.24万元，增长17.01%，主要是因为工资调整、人员异动等造成收入支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,487.30万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加216.24万元，增长17.01%，主要是因为工资调整、人员异动等造成收入支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,487.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,444.43万元，占97.12%；社会保障和就业（类）支出18.87万元，占1.27%；卫生健康（类）支出9.64万元，占0.65%；住房保障（类）支出14.36万元，占0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为887.24万元，支出决算数为1,487.30万元，完成年初预算的167.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为194.75万元，支出决算为1,444.43万元，完成年初预算的742.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算细化为行政运行与一般行政管理事务，决算支出计入行政运行，一般公共服务支出合计为805.75万元。工资调整、人员异动、宣传业务活动增多等造成了人员经费、公用经费增加，与去年相差幅度不大。年初未根据往年的数据进行总结，导致决算数差异较大。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为611.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为23.29万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.65万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，但社保基数进行调整，导致决算支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.33万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为1.04万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.85万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，部分人员年内异动导致医保每月有变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.28万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，部分人员年内异动导致住房公积金每月有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出341.89万元，其中：

人员经费310.87万元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.02万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、邮电费、培训费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为2.99万元，完成预算的186.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1.60万元，支出决算为2.99万元，完成预算的186.88%，决算数大于预算数的主要原因是党史学习；与上年相比减少1.79万元，减少37.45%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.99万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组31个、来宾362人次，主要是中央省市各县市区融媒体中心联合采访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、买足球的软件机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出31.02万元，比年初预算数减少4.18万元，减少11.88%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年度培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.1万元。用于开展1次培训，人数200人，内容为服务区委理论学习。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额342.17万元，其中：政府采购货物支出124.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.71万元。授予中小企业合同金额342.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额342.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,487.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,487.30万元，其中：基本支出341.89万元，项目支出1,145.41万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金1,091.59万元，占一般公共预算项目支出总额的95.30%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，宣传平台合作经费项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；融媒体升级与运维费项目绩效自评得分97.5分，自评结果等次为优；文明创建项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；运行维护项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优；2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优；2022年中央支持地方文化建设服务体系建设补助资金项目绩效自评得分90分，自评结果等次为优；新华社宣传经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优；2022年“扫黄打非”补助经费项目绩效自评得分90分，自评结果等次为优；文明创建奖励经费项目绩效自评得分94分，自评结果等次为优；市委宣传部文明办拨文明城市建设工作经费项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优；理论学习书籍购置经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。

（二）单位决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1,487.30万元，执行数为1,487.30万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于年初预算时，三公经费预算少了，导致出现实际支出数超出了预算申报数。下一步改进措施：一是严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。二是组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

中共岳阳市岳阳楼区委宣传部2022年度部门决算公开表.xls

中共岳阳市岳阳楼区委宣传部2022年度整体绩效自评.docx