中共岳阳市岳阳楼区委宣传部
2021年度部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算收入支出决算情况
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、 机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门概况
一、部门职责
（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。
（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。
（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。
（四）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。
（五）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。
（六）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。
（七）统筹指导全区舆情信息工作。
（八）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。
（九）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
二、机构设置及决算单位构成
本单位2021年人员编制情况为：行政编制人数9人，事业编制人数5人。共核定编制14人，实有人数26人，其中在职17人，退休9人。
（一）内设机构设置。区委宣传部内设9个职能股室。分别为：办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股和2个二级机构（岳阳市岳阳楼区融媒体中心、岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心）。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区委宣传部本级和二级机构新时代文明实践服务中心；二级机构融媒体中心实行单独决算。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1271.06万元。与上年相比，增加86.70万元，增长7.32%。主要是因为工资调整、人员异动等造成收入支出略有增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1271.06万元，其中：财政拨款收入1271.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1271.06万元，其中：基本支出1271.06万元万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1271.06万元，与上年相比，增加86.70万元，增长7.32%。主要是因为工资调整、人员异动等造成了收入支出略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1271.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加86.70万元，增长7.32%。主要是因为工资调整、人员异动等造成了收入支出略有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1271.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1241.08万元，占97.64%；社会保障和就业（类）支出13.88万元，占1.09%；卫生健康（类）支出6.19万元，占0.49%；住房保障（类）支出9.91万元，占0.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为914.86万元，支出决算数为1271.06万元，完成年初预算的138.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为858.17万元，支出决算为1241.08万元，完成年初预算的144.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、人员异动等造成了决算数大于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为14.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费在人社局发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出体现在工资福利支出的其他社会保障缴费款项里。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出体现在工资福利支出的其他社会保障缴费款项里。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1271.06万元，其中：人员经费213.23万元，占基本支出的16.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1057.83万元，占基本支出的83.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为4.78万元，完成预算的43.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为11.00万元，支出决算为4.78万元，完成预算的43.45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加3.27万元，增长216.56%，增长的主要原因是2021年，党史学习教育领导小组成立了专班，产生工作用餐和加班用餐合计2.72万元。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组53个、来宾514人次，主要是新华社新闻信息中心湖南中心来我区采访东风湖环境治理、中央省市各县市区融媒体中心联合采访团、新华社湖南分社来我区调研报刊发行、党史学习教育领导小组成立专班等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元,中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1057.83万元，比上年决算数增加166.19万元，增长18.64%。主要原因是：2021年我单位从外单位新调入几名工作人员，人员增加，经费相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.64万元，用于召开1次会议，人数约200多人，内容为党史学习教育巡回指导培训暨宣讲；开支培训费1.06万元，用于开展3次培训。人数约400余人，内容为党史学习教育专题培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额715.34万元，其中：政府采购货物支出478.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.61万元。授予中小企业合同金额715.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为914.86万元，执行数为1271.06万元，完成预算的138.93%。本部门整体绩效自评综述：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
