中共岳阳市岳阳楼区委宣传部
2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市岳阳楼区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机关。主要职责有：
（1）制订全区宣传思想文化发展总体规划；
（2）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲；
（3）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵；
（4）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作；
（5）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作；
（6）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产；
（7）统筹指导全区舆情信息工作；
（8）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作；
（9）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
（二）机构设置
根据编办核定，我部内设9个职能股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股）和2个二级机构（融媒体中心、新时代文明实践服务中心）。其中，融媒体中心实行独立核算。其他全部纳入2021年部门预算编制范围。
我部的二级预算单位融媒体中心实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区委宣传部本级和二级机构新时代文明实践服务中心。
（三）部门预算单位构成
本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门机关本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算914.86万元，其中，一般公共预算拨款914.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加65.42万元，主要是因为增加了新时代文明实践中心建设与运行经费152元和老放映员生活困难补助5万元。其他项目收入和基本支出收入较去年减少91.58万元，主要原因是：压缩了项目经费75万元，人员经费、工会经费、公务交通费和社保费等也减少了。
（二）支出预算
2021年年初预算数914.86万元，其中，一般公共服务支出858.17万元，社会保障和就业支出37.29万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出9.91万元。
支出较去年增加65.42万元，其中基本支出减少29.58万元，项目支出增加95万元。其中基本支出较上年减少29.58万元，主要是因为人员变动，人员经费、工会经费、公务交通费和社保费等也减少了，项目支出增加95万元，主要是因为增加了新时代文明实践中心建设与运行经费152元和老放映员生活困难补助5万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算914.86万元，其中，基本支出193.86万元，占21.2%；项目支出721万元，占78.8%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为193.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为721万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：特定类项目152万元，主要用于新时代文明实践中心建设与运行；人员类项目13万元，主要用于人员经费支出；运转类项目556万元，包括：新闻出版（版权）工作经费20万元，主要用于全区新闻出版、版权工作的组织实施和图书报刊业的审批和日常管理工作及全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作；宣传平台合作经费416万元，主要用于平台合作；理论宣讲学习经费5万元，主要用于全区理论学习宣传指导工作支出；大宣传考核10万元，主要用于全区宣传工作的表彰经费支出；融媒体升级与运维60万元，主要用于融媒体中心技术平台物体空间建设；突发事件应急处置项目20万元，主要用于突发事件应急处置；文明城市创建项目20万元，主要用于指导和牵头做好全区的文明城市创建工作；老放映员生活困难补助5万元，主要用于老放映员生活困难补助发放。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.02万元，比2020年增加4.07万元，增加17.73%。人员增加，经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数11万元，其中，公务接待费11万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。跟2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额283.45万元，其中工程类0万元，货物类150.75万元，服务类132.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为914.86万元，其中，基本支出193.86万元，项目支出721万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标有三个：
1、宣传平台合作项目，项目资金为461万元。目的是为了全面完成构建大宣传格局，完成十二大平台宣传上稿刊发推送任务，绩效评价为优；
2、融媒体中心技术平台物体空间建设项目，项目资金70万元。目的是为了推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。绩效评价为优。
3、新时代文明实践中心建设与运行项目，项目资金为152万元。目的是为了进一步夯实我区宣传工作基础，不断提升居民思想觉悟、道德水准、文明素养和城市文明程度，实现打通服务群众工作“最后一公里”的目标。同时有序推进我区新时代文明实践中心的建设与运行工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
