岳阳市岳阳楼区融媒体中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区融媒体中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区融媒体中心部门概况
一、 部门职责
（一）负责全区新闻报道计划的制定实施，组织协调全区重大新闻宣传报道。
（二）负责全区通联工作，抓好通讯员队伍建设，做好新闻工作者思想政治工作。
（三）负责围绕区委、区政府中心工作，及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事。
（四）采编审发岳阳电视台《岳阳楼区新闻》、岳阳日报《岳阳楼区新闻》专版、《岳阳楼区半月动态》及《岳阳楼区手机报》等十大宣传平台的新闻稿件。
（五）会同有关单位做好境外来访记者机关管理服务工作，联系服务中央、省、市新闻单位驻湘驻岳机构，接待上级新闻单位来访，配合做好新闻采访工作，维护区内新闻舆论安全。
二、机构设置及决算单位构成
本单位2021年人员编制情况为：共核定事业编制13个，实有人员23人，其中：在职在编12人，退休3人，借调临聘人员8人。
（一）内设机构设置。岳阳楼区融媒体中心内设机构包括：办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区融媒体中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为260.48万元。与上年相比，增加1.03万元，增长0.40%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计260.48万元，其中：财政拨款收入260.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计260.48万元，其中：基本支出260.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为260.48万元，与上年相比，增加1.03万元,增加0.40%，主要是因为工资调整、人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出260.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1.03万元,增加0.40%，主要是因为工资调整、人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出260.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.22万元，占94.52%；社会保障和就业支出8.67万元，占3.33%；卫生健康支出2.15万元，占0.83%；住房保障支出3.45万元，占1.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为206.60万元，支出决算数为260.48万元，完成年初预算的126.08%。其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为177.19万元，支出决算为246.22万元，完成年初预算的138.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、人员异动等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）
年初预算为4.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是：退休费支出由人社部门统筹发放，未体现在我单位支出里。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是：职业年金缴费支出由人社部门统筹，未体现在我单位支出里。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.06万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的52.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是：该支出体现在工资福利支出的其他社会保障缴费款项里。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是：该支出体现在工资福利支出的其他社会保障缴费款项里。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.50万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的53.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出260.48万元，其中：人员经费143.46万元，占基本支出的55.08%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费117.02万元，占基本支出的44.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为2.81万元，完成预算的40.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为2.81万元，完成预算的40.14%，决算数小于年初预算数的主要原因领导监管得力，单位人员认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。与上年相比增加1.82万元，增长183.84%，增长的主要原因是记者采访、上传素材、拍摄制作活动增多，所以产生的支出也有所增长。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.81万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.81万元，全年共接待来访团组31个、来宾600多人次，主要是记者采访、上传素材、拍摄制作产生的支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区融媒体中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费1.54万元，用于开展4次培训，人数18人，内容为新媒体运营与短视频创作实操培训、岳阳日报新媒体培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额81.80万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.85万元。授予中小企业合同金额81.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为206.60万元，执行数为260.48万元，完成预算的126.08%。本部门整体绩效自评综述：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
