2023年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部部门概况
一、部门职责
（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。
（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。
（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。
（四）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。
（五）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。
（六）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。
（七）统筹指导全区舆情信息工作。
（八）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。
（九）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委宣传部内设机构包括：办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股，共9个职能股室，岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心2个二级机构。本部门编制数9人，实际在职人数14人，退休9人。
（二）决算单位构成。本部门下属岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心，中共岳阳市岳阳楼区委宣传部2023年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委宣传部本级。岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心独立核算。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,274.42万元。与上年相比，减少212.88万元，减少14.31%，主要是因为二级机构新时代文明实践服务中心进行独立核算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,274.42万元，其中：财政拨款收入1,241.98万元，占97.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.44万元，占2.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,274.42万元，其中：基本支出303.08万元，占23.78%；项目支出971.34万元，占76.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,241.98万元，与上年相比，减少245.32万元，减少16.49%，主要是因为二级机构新时代文明实践服务中心进行独立核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,241.98万元，占本年支出合计的97.45%，与上年相比，财政拨款支出减少245.32万元，减少16.49%，主要是因为二级机构新时代文明实践服务中心进行独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,241.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1203.56万元，占96.90%；社会保障和就业支出18.22万元，占1.47%；卫生健康支出7.06万元，占0.57%；住房保障支出13.14万元，占1.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为871.32万元，支出决算数为1,241.98万元，完成年初预算的142.54%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为211.48万元，支出决算为1199.60万元，完成年初预算的567.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初计入其他项目的预算，决算计入此项目，业务活动增多。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为570.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为23.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.01万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的75.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.16万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
11、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的73.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出303.08万元，其中：
人员经费264.53万元，占基本支出的87.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.55万元，占基本支出的12.72%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的0.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.55万元，减少82.58%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是部门间联合采访团业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出38.55万元，比年初预算数增加3.35万元，增长9.52%。主要原因是：办公经费因业务活动增加有所增加，其他交通费用因人员内部变动有所增加。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额638.71万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出6.10万元、政府采购服务支出610.18万元。授予中小企业合同金额638.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额638.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,241.98万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,274.42万元，其中：基本支出303.08万元，项目支出971.34万元，本部门整体支出绩效自评综合评价99分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1,274.42万元，执行数为1,274.42万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，三是三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。下一步改进措施：严格财务审核，严格控制各项经费的开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委宣传部.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
