2023年度中共岳阳市岳阳楼区委党校决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党校概况
一、部门职责
（一）培训区正科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。
（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研究。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。
（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
（六）参与区委买足球的软件党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委党校是区委直属公益类事业单位，为正科级，加挂区行政学校、区社会主义牌子。区委党校全额拨款事业编制（参照公务员管理）5名，实际人数3人；设校长1名，副校长2名，正股级领导职数1名。根据编办核定，我校内设股室1个（办公室）。
（二）决算单位构成。本部门无下属单位，中共岳阳市岳阳楼区委党校2023年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委党校本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为102.50万元。与上年相比，增加9.82万元，增长10.60%，主要是因为业务工作增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计102.50万元，其中：财政拨款收入102.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计102.50万元，其中：基本支出64.85万元，占63.27%；项目支出37.65万元，占36.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为102.50万元，与上年相比，增加9.82万元，增长10.60%，主要是因为业务工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出102.50万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加9.82万元，增长10.60%，主要是因为业务工作增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出102.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.33万元，占93.01%；社会保障和就业支出3.61万元，占3.52%；卫生健康支出1.12万元，占1.09%；住房保障支出2.44万元，占2.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为94.41万元，支出决算数为102.50万元，完成年初预算的108.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为85.95万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作增加。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动，人员经费变动。
3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动，人员经费变动。
7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动，人员经费变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出64.85万元，其中：
人员经费42.16万元，占基本支出的65.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费22.69万元，占基本支出的34.99%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委党校购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出 22.69 万元，比上年决算数增加4.18万元，增长22.58% 。主要原因是：统计口径不同，新增水电费、其他交通费用支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为23.18万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展5次培训，人数1600余人，内容为开展了干部作风建设培训班、入党积极分子培训班专项培训、岳阳楼区三级负责干部暨区委经济工作会议与学习贯彻党的二十大精神集中轮训班等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额45.87万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出3.51万元、政府采购服务支出39.93万元。授予中小企业合同金额45.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出102.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出102.50万元，其中：基本支出64.85万元，项目支出37.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金37.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为102.50万元，执行数为102.50万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是培训区正科级以下党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；二是参与区委买足球的软件党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。发现的主要问题及原因：存在问题资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
附件1：2023年度部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委党校.xlsx
附件2：2023年度整体支出绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区委党校.docx