2023年度岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇女联合会部门概况
一、部门职责
（一）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予指导。
（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，市政府颁发的《岳阳市妇女发展规划》、《岳阳市儿童发展规划》，协助区政府制定《岳阳楼区妇女发展规划》和《岳阳楼区儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。
（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（六）负责与社会各族各界妇女的联络及与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区及华八百妇女的联谊活动，促进祖国统一。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区妇女联合会内设机构包括：办公室、组宣儿少和事业发展部、权益部，3个内设股室。岳阳楼区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为区人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，不占区妇联的内设机构限额，人员编制在妇联推公事业总编制中解决。本部门共有编制人数5人，实有人数6人。
决算单位构成。本部门无下属单位，岳阳市岳阳楼区妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区妇女联合会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为194.53万元。与上年相比，增加20.07万元，增长11.50%，主要是因为项目活动支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计194.53万元，其中：财政拨款收入161.45万元，占82.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.08万元，占17.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计194.53万元，其中：基本支出113.18万元，占58.18%；项目支出81.35万元，占41.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为161.45万元，与上年相比，减少13.01万元，减少7.46%，主要是因为年内人员变动，工资福利变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出161.45万元，占本年支出合计的82.99%，与上年相比，财政拨款支出减少13.01万元，减少7.46%，主要是因为年内人员变动，工资福利变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出161.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.40万元，占90.06%；社会保障和就业支出7.65万元，占4.74%；卫生健康支出2.94万元，占1.82%；住房保障支出5.46万元，占3.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为154.86万元，支出决算数为161.45万元，完成年初预算的104.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。
年初预算为119.37万元，支出决算为145.40万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目活动支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为10.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.06万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.09万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.79万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出112.88万元，其中：
人员经费103.71万元，占基本支出的91.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费9.17万元，占基本支出的8.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严控制三公经费支出，与上年相比增加0.08万元，增长33.33%，增长的主要原因是活动规模、地点、费用、时间和质量的提高，以及活动形式的多样化。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾80人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区编办部门来工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区妇女联合会购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出9.17万元，比上年决算数增加2.95万元，增长47.43%。主要原因是：业务活动规模、质量的提高，以及活动形式的多样化。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.20万元。用于开展1次培训，人数100人，内容为法律培训、业务工作培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额56.03万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.47万元。授予中小企业合同金额56.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出161.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出194.53万元，其中：基本支出113.18万元，项目支出81.35万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为194.53万元，执行数为194.53万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：2023年，在区委区政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，全区各级妇联组织坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委决策部署，围绕中心主动作为，立足岗位发挥优势，妇联“娘家人”认可度更高、号召力更强，妇联各项服务在基层更见实效。全年共获得区级以上荣誉13项，区妇联获评全省妇联系统宣传工作表现突出单位、岳阳市“三八红旗集体”等荣誉称号。
发现的主要问题及原因：一是基层妇联干部素质待提高。基层妇联干部存在年龄结构偏大，不能很好满足妇联工作要求的情况。针对以上问题，区妇联组织开展基层妇联干部履职能力培训班、家庭教育讲师培训班、“法律明白人”培训班，不断提高妇联干部的履职能力，更好发挥基层干部作用。二是基层妇联阵地作用发挥不明显。虽然各街道、社区都建立了“妇女儿童之家”“和姐”工作室，但利用活动室开展的活动还不够丰富。针对以上问题，区妇联制定完善了妇女儿童之家工作制度，动员各基层妇联组织合理利用基层阵地开展活动，扩大影响力，同时招募法律咨询、心理咨询、食品安全等方面志愿者，定期到基层妇女儿童之家开展活动。
下一步改进措施：为全面贯彻落实党的二十大精神，奋力建设名副其实省域副中心城市的核心引领区和首善之区，区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中国妇女十三大精神，紧紧围绕区委区政府和市妇联部署要求，团结带领全区广大妇女以“时时放心不下”的责任意识，以“挑战不可能的”的精神强力，在推进高质量发展中打头阵当先锋作表率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年决算公开表_岳阳市岳阳楼区妇女联合会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区妇女联合会.docx