2023年度岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，研究制定全区文明实践中心工作规划和具体流程，编印文明实践推广学习教材；
（二）利用“楼区融媒”APP，整合“实践云”，做好文明实践志愿服务队伍注册、管理、使用等工作；
（三）指导街道（乡）、社区（村）开展文明实践工作，定期对文明实践队伍进行培训；
（四）协调区直相关部门单位提供开展文明实践活动人力、场地等资源支持，对街道（乡）、社区（村）开展文明实践活动内容进行审核，评选表扬优秀文明实践示范点和先进工作者；
（五）做好文明实践志愿者的组织引导、平台搭建、登记注册、表扬嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动；
（六）建立文明实践工作考核测评体系，将街道（乡）、社区（村）文明实践工作纳入意识形态工作责任制督查考核，做好经验总结和宣传推广。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心内设机构包括：综合办、指导办、志工办，共3个内设股室。根据编办核算，新时代文明实践服务中心编制人数7人，在职在编人数5人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为193.51万元。与上年相比，增加193.51万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，主要是因为2023年从宣传部划分出来独立核算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计193.51万元，其中：财政拨款收入193.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计193.51万元，其中：基本支出75.78万元，占39.16%；项目支出117.73万元，占60.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.51万元，与上年相比，增加193.51万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，主要是因为2023年从宣传部划分出来独立核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出193.51万元，占本年支出合计的0.00%，与上年相比，财政拨款支出增加193.51万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，主要是因为2023年从宣传部划分出来独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出193.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.44万元，占94.28%；社会保障和就业支出6.35万元，占3.28%；住房保障支出4.72万元，占2.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为121.15万元，支出决算数为193.51万元，完成年初预算的159.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为52.31万元，支出决算为182.44万元，完成年初预算的348.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不充分，业务工作较多。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为53.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.89万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员调动，相关人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.42万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员调动，相关人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出75.78万元，其中：
人员经费59.19万元，占基本支出的78.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费16.59万元，占基本支出的21.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为业务培训学习。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额110.58万元，其中：政府采购货物支出25.04万元、政府采购工程支出7.88万元、政府采购服务支出77.67万元。授予中小企业合同金额110.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出193.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出193.51万元，其中：基本支出75.78万元，项目支出117.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金117.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为193.51万元，执行数为193.51万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：一是实践阵地“建”而不“优”。我区已经实现新时代文明实践所（站）建设全覆盖，但活动阵地资源缺乏有效整合。新时代文明实践所（站）需具备开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动等文明实践活动场所，还有部分所（站）因功能室不全、设备条件不优，导致活动阵地使用效率较低；二是队伍力量“配”而不“强”。全区新时代文明实践所（站）均配备了一名宣传专干，但部分所（站）宣传专干流动性大，岗位调整频繁，导致专干工作交接存在青黄不接、业务专业性不强等问题；三是志愿活动“丰”而不“实”。部分新时代文明实践所（站）、区直单位虽开展了不少富有特色的志愿服务活动，但志愿服务活动项目化建设意识不够，对项目化开展志愿服务活动的建设流程、管理模式了解不够，导致我区志愿服务活动不具规模性和规范性。下一步改进措施：一是聚焦“四力”锤炼过硬队伍。不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、担当作为、干事创业、为民造福的高素质的文明实践工作队伍。依托周例会制度，月分享活动，细化学习任务，开展“青年理享课堂”，组织文明实践专干参加培训，开展分享交流，以讲促学、以学带干，强化责任担当意识，不断规范队伍工作作风、提升业务能力水平；二是服务至上策划实践活动。打造示范性新时代文明实践所、站，按照“一所一品牌、一站一特色”目标，每月组织开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续推进移风易俗五大类文明实践活动不少于8次。指导27支岳阳楼区专业志愿服务大队开展志愿服务活动，创新志愿服务品牌建设，围绕关爱弱势群体、环境卫生、科学普及等主题每月至少开展1次实践活动，切实做到“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”；三是培优育强打造特色项目。持续擦亮“夜实践”文明实践品牌，以岳阳市新时代文明实践公园——金鹗公园为载体，联合区文旅广体局、金鹗公园管理中心、洞庭渔火季团队，借助金鹗公园自然景观和人文资源，结合新时代文明实践内容，着力将金鹗公园打造成人民满意的新时代文明实践公园，大幅提升居民群众的获得感、幸福感和安全感；四是学研结合升级实践基地。提升红色文化传承教育基地软硬件设施建设，争创省级爱国主义教育基地。聚焦红色党史故事宣讲，打造斗争精神主题宣讲品牌，拓展各类学生群体研学活动和党员干部党性教育活动。持续开展强国复兴有我“党史少年说”演讲比赛，完善“现场六个一”红色系列课程，搭建起立体化的爱国主义教育体系；五是“学习强国”搭建导学空间。积极探索“学习强国”线下导学空间建设，依托全区新时代文明实践所、站精心打造“学习强国”线下体验空间，实现线上学习与线下学习无缝对接，提高群众的参与感、体验感，让学习“触手可及”。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年度部门决算表_岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度整体支出绩效自评报告_岳阳楼区新时代文明实践服务中心.docx