岳阳市岳阳楼区侨联2021年度部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资产经营预算表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1.宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。
2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动。
3.制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
4.积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
5.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
6。密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和建议，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关部门和区委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
7.指导乡、街道办事处开展侨联相关业务工作。
8.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位编制人数3人，实有人数3人。设置2个股室：办公室、经济联络股。
（三）部门预算构成
本单位为一级预算单位，无下属单位，因此2021年预算公包括岳阳市岳阳楼区侨联本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数52.82万元，其中，一般公共预算拨款52.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非说收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2.54万元，主要原因是：经费和工资津补贴提标等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算52.82万元，其中，一般公共服务支出44.93万元，社会保障和就业支出3.50万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出2.24万元。支出较去年增加2.54万元，主要原因是：经费和工资津补贴提标等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算52.82万元，其中，一般公共服务支出44.93万元，占85.1%；社会保障和就业支出3.50万元，占6.6%；卫生健康支出2.15万元，占4.1%；住房保障支出2.24万元，占4.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算为38.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算为14.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：商品和服务支出12.00万元，主要用于侨胞之家建设相关费用、涉侨情况调研开支、慰问困难归侨侨眷侨属。对个人和家庭的补助2万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.90万元，比2020年减少0.45万元。主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
（三）一般性支出情况
2021年度未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，会议费、培训费支出预算均为0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额12.01万元，其中货物类4.19万元，服务类7.82万元，工程类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为52.82万元，其中，基本支出38.82万元，项目支出14万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。2021年本单位无重点项目预算。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、政府支出项目预算绩效目标申报表
23、单位（部门）整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
