2021年部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见。
（二）组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会。
（三）开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作。
（四）协调同有关各部门联系和交流工作。
（五）维护协会会员合法权益，为会员服务。
（六）承办区委、区政府交办的各事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会内设机构包括：本部门现有人数9人，其中：在职编制7人，离退休2人。内设股室3个，分别为：办公室、组联文艺部、作协秘书科。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为158.85万元。与上年相比，减少52.39万元，减少24.80%，主要是因为人员工资福利调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计158.85万元，其中：财政拨款收入158.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计158.85万元，其中：基本支出158.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为158.85万元，与上年相比，减少52.39万元,减少24.80%，主要是因为人员工资福利调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出158.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少52.39万元，减少24.80%，主要是因为人员工资福利调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出158.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.36万元，占93.40%；社会保障和就业（类）支出4.04万元，占2.54%；卫生健康（类）支出1.80万元，占1.13%；住房保障（类）支出4.65万元，占2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为125.14万元，支出决算数为158.85万元，完成年初预算的126.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为97.69万元，支出决算为148.36万元，完成年初预算的151.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.05万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.58万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.73万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为3.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为4.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算数为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为1.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出158.85万元，其中：人员经费74.12万元，占基本支出的46.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费84.73万元，占基本支出的53.34%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，人数0人，内容无；举办51场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支78.72万元，主要是“快乐周末"、国庆文艺汇演、建党100周年活动、文艺采风活动、戏曲表演。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额69.78万元，其中：政府采购货物支出29.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.73万元。授予中小企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额69.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.50分。全年预算数为125.14万元，执行数为158.85万元，完成预算的126.94%。岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会整体绩效自评综述：文艺创作硕果累累喜获丰收，扎实开展“快乐周末”、“迎国庆·市民乐翻天”、“春节庙会”、《庆祝中国共产党成立一百周年.百名文艺家.联百个社区.进百个网格.入百姓家庭》等系列文艺活动，开展两次油画作品展，“美术家走基层.传统文化进校园之陶艺文化体验活动”，书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等多门类作品都获得了岳阳市第四届、第五届岳阳文学艺术奖项。出版《岳阳楼文艺》庆祝中国共产党成立一百周年，出版诗集《幸福楼区》。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
