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2021年中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室部门预算

来源：区委网信办 2021-01-13 10:32

中共岳阳市岳阳楼区网络安全和信息化委员会办公室

2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻落实中央买足球的软件网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府买足球的软件网信工作的部署要求。

（二）机构设置

机关行政编制5名，设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。设下属正股级公益一类事业单位：岳阳市岳阳楼区网络文化建设服务中心，事业编制7名，设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算266.21万元，其中，一般公共预算拨款266.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加114.06万元，主要是因为网络信息安全建设及人员经费调整。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算266.21万元，其中，一般公共服务240.07万元，社会保障和就业支出11.95万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出7.81万元。支出较去年增114.06万元，其中基本支出增加17.06万元，项目支出增加97万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费调整，其中项目支出较上年增加主要是因为网络信息安全建设。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算266.21万元，其中，一般公共服务支出240.07万元，占90.2%；社会保障和就业支出11.95万元，占4.5%，卫生健康支出6.38万元，占2.4%，住房保障支出7.81万元，占2.9%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为134.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出92万元，主要用于网络安全检测与宣传；网络舆情处置与舆论导向；打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作等方面；运行维护经费40万元，主要用于网络技术、平台建设等方面。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.28万元，比2020年增加0.6万元，增加2.9%。主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数900人，内容为网络信息安全管理；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数800人，内容为网络安全技术培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额125万元，其中工程类0万元，货物类17.5万元，服务类107.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为266.21万元，其中，基本支出134.21万元，项目支出132万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：无

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。