2022年度岳阳市岳阳楼区司法局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。
（二）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。
（三）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。
（四）管理指导监督公证业务活动。
（五）代表政府实施法律援助工作 ，对受援对象提供法律服务。
（六）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。
（七）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。
（八）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。
（九）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。
（十）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。
（十一）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。
（十二）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区司法局单位内设机构包括：办公室、政工室、行政复议股、规范性文件审查股、律师管理股、基层工作管理股、社区矫正工作管理股、法制宣传教育股、执法监督股、财务装备股10个股室。下设三个二级机构：岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心。编制人数79人，实际在职人数68人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心，岳阳市岳阳楼区司法局2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区司法局本级。岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心单位独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,506.61万元。与上年相比，增加560.78万元，增长59.29%，主要是因为人员增加，工资福利及社保增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,506.61万元，其中：财政拨款收入1,506.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,506.61万元，其中：基本支出1,506.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,506.61万元，与上年相比，增加560.78万元,增长59.29%，主要是因为人员增加，工资福利及社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,506.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加560.78万元，增长59.29%，主要是因为人员增加，工资福利及社保增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,506.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,506.61万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,522.51万元，支出决算数为1,506.61万元，完成年初预算的98.96%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为862.65万元，支出决算为1,303.19万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利基数调整，除预算费用，决算另将行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金计入行政运行。
2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加基层司法业务。
3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加普法宣传。
4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为78.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加公共法律服务。
5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加社区矫正。
6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加事业运行。
7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加其他司法支出。
8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为363.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为55.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为35.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为41.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为78.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,506.61万元，其中：
人员经费1，043.34万元，占基本支出的69.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休。
公用经费463.27万元，占基本支出的30.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为10.79万元，完成预算的59.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为2.40万元，完成预算的40.17%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出，与上年相比减少1.04万元，减少30.23%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为8.39万元，完成预算的69.92%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出，与上年增加6.32万元，增长305.31%，增长的主要原因是车辆年份较长，需大型维修维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.40万元，占22.24%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.39万元，占77.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.40万元，全年共接待来访团组15个、来宾224人次，主要是省厅和市局检查、其他单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区司法局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.39万元，主要是维修费用、保险费用、油料费用支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出463.27万元，比上年决算数增加28.77 万元，增长6.62%。主要原因是：人员增加、工资绩效增加、行政职能调整工作经费增加、办公设备购置增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算2.00万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的107.50%。用于召开4次会议，人数300人，内容为人员业务培训会议。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的10.50%。用于开展2次培训，人数11人，内容为矛盾多元化调解、法治普法。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额446.90万元，其中：政府采购货物支出207.78万元、政府采购工程支出8.80万元、政府采购服务支出230.32万元。授予中小企业合同金额446.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额446.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,506.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,506.61万元，其中：基本支出1,506.61万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分92分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。全年预算数为1，506.61万元，执行数为1，506.61万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降；二是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。发现的主要问题及原因：一是执法单位及其执法人员法制观念有待加强。部分行政执法单位对执法主体资格、主权范围认识不清；部分执法人员法治意识不强，矛盾化解不到位。二是相关制度落实实施有待加强。部分行政机关存在“重实体、轻程序”现象。政府法律顾问制度落实不到位。“谁执法、谁普法”普法责任制度落实还不到位。三是政法单位协作配合有待加强，存在单位之间沟通不到位、信息不一致、协作不紧密、整体联动工作机制不完善等现象。下一步改进措施：一是坚持统筹推进法治政府建设，落实党政主要负责人履行推进法治政府建设第一责任人职责规定；开展规范性文件备案审查、规范清理工作，落实证明事项告知承诺制度；强化行政复议监督力度，建立健全败诉案件通报制度。二是坚持维护社会和谐稳定大局。完善矛盾纠纷多元化调解机制，加大对人民调解员的指导、培训力度，提升矛盾纠纷化解能力；加强重点人员摸排管控工作，确保做到不脱管、不漏管，加大收治力度。三是坚持抓好民生领域法律服务。打造法律援助惠民工程，完善法律援助案件质量监控体系，引导律师事务所拓宽服务领域，参与化解矛盾纠纷和涉法涉诉信访案件，深入推进“一村（社区）一法律顾问”工作，完善考核奖惩机制。四是坚持全面提高干部队伍素质。通过完善考评体系，树立实干实绩实效导向；鼓励政法干部深化继续教育，提高干部法律职业资格考试通过率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
