岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。
2、对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
4、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
6、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
（二）机构设置
现有人数61人，其中：在职编制36人；离退休25人。机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、表彰奖励股和民生实事股。二级机构：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院。
（三）预算单位构成
本单位下属信息中心、人服中心、监察大队、社保中心、就业中心、工伤中心、仲裁院，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。信息中心、人服中心、监察大队、社保中心、就业中心、工伤中心、仲裁院独立核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算993.60万元，其中，一般公共预算拨款993.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加68.11万元，主要是因为增加了三性人员经费。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算993.60万元，其中，社会保障和就业支出928.36万元，卫生健康支出24.83万元，住房保障支出40.41万元。支出较去年增加68.11万元，其中基本支出减少46.89万元，项目支出增加115.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，项目支出增加主要是因为增加了三性人员经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算993.60万元，其中，社会保障和就业支出928.36万元，占93.43%；卫生健康支出24.83万元，占2.50%；住房保障支出40.41万元，占4.07%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为672.60万元，其中：人员经费607.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、离退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出64.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为321.00万元，其中：业务工作经费支出130.00万元，主要用于档案管理、职称评定、劳动合同、社会保险基金监管等方面；运行维护经费101.00万元，主要用于金保工程、信访维稳、法律顾问、租金、保安保洁、人武部工作经费等方面；编外用工人员经费90.00万元，主要用于三性人员工资等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.80万元，比上一年减少9.00万元，降低12.20%。主要原因是厉行节俭、缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少2.00万元，降低40.00%，主要原因是厉行节俭、缩减开支。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额284.68万元，其中工程类0.00万元，货物类53.89万元，服务类230.79万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计345.55万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计269.42万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计76.13万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为993.60万元，其中，基本支出672.60万元，项目支出321.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2023预算公开表.xlsx