2021年度岳阳楼区人力资源服务中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区人力资源服务中心概况
一、 部门职责
（一）负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规。
（二）拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施。
（三）负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作。对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理。
（四）负责人事代理工作。负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作。
（五）负责“三支一扶”对象招募和管理工作。
（六）负责全区各类人事考试具体考务工作。
（七）负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作。
（八）负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区人力资源服务中心单位机构包括：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
（二）决算单位构成。岳阳楼区人力资源服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人力资源服务中心单位本级，无下属单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为175.27万元。与2020年相比，减少39.43万元，减少22%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计175.27万元，其中：财政拨款收入175.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计175.27万元，其中：基本支出175.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为175.27万元，与上年相比，减少39.43万元,减少18.37%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出175.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少39.43万元，减少18.37%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出175.27万元，主要用于以下方面：工资福利支出114.96万元，占66%。对个人和家庭的补助支出3.28万元，占2%。商品和服务支出57.03万元，占33%。社会保障和就业支出占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为158.34万元，支出决算数为175.27万元，完成年初预算的111%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初预算为158.34万元，支出决算为175.27万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为三支一扶中央省补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出175.27万元，其中：人员经费118.24万元，占基本支出的67.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费57.03万元，占基本支出的32.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少0.21万元，减少42%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要用于档案室加班餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费9.51万元，用于召开春风行动专场招聘，人数2000人，内容为春风招聘会。开支培训费6万元，用于购买专技人员素质提升相关书籍，人数为全区专技人员，内容为用于购买全区专技人员素质提升相关书籍。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额40.38万元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.39万元。授予中小企业合同金额40.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.5分。全年预算数为147.12万元，执行数为175.27万元，完成预算的19%。整体绩效自评综述：对全区事业单位新进人员的政治素质及业务水平进行了培训，按时每月将三支一扶的生活补助和保险全部缴纳到位，将全区事业单位的档案集中清理及规范整理到位。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
