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岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心2021年预算公开

来源：区人力资源和社会保障局 2021-01-21 10:24

岳阳楼区人力资源服务中心

2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；

（2）拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；

（3）负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；

（4）负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；

（5）负责“三支一扶”对象招募和管理工作；

（6）负责全区各类人事考试具体考务工作；

（7）负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；

（8）负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库；

（9）承办主管部门单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我中心内设股室5个：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算147.12万元，其中，一般公共预算拨款147.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9.13万元，主要是因为工资津补贴提标。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算147.12万元，其中，一般公共服务147.12万元，社会保障和就业支出136.59万元，卫生健康支出4.24万元，住房保障支出6.29万元。支出较去年增加9.13万元，主要是基本支出增加9.13万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算147.12万元，其中，社会保障和就业支出136.59万元，占92.84%%；卫生健康支出4.24万元，占2.88%；住房保障支出6.29万元，占4.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为115.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：人事培训支出9万元，主要用于对全区事业单位人员素质提升进行培训；行政与事业运行7万元，主要用行政与事业的日常运行；档案管理费支出16万元，主要对全区人事档案进行管理及维护。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.17万元，比2020年减少1.32万元，增加7.7%。主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.5万元，降低20%，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算4万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为全区近年新进人员培训或者全区专技人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额40.38万元，其中工程类0万元，货物类20.38万元，服务类20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为147.12万元，其中，基本支出115.12万元，项目支出32万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。