2021年度岳阳楼区劳动保障监察大队部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区劳动保障监察大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区劳动保障监察大队部门概况
一、 部门职责
1、劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
3、岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。
4、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件。
6、协调劳动关系，维护社会稳定
7、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳楼区劳动保障监察大队编制人数20人，其中：在职人员16人；离退休2人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数4人。内设机构为三个执法中队、一个立案中队、一个举报投诉接待室和一个综合办公室。
（二）决算单位构成。岳阳楼区劳动保障监察大队单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区劳动保障监察大队单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
岳阳楼区劳动保障监察大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为185.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少86.16万元，下降31.66%。主要是因为1.人员调整 2.根据上级要求，进一步缩减开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计185.99万元，其中：财政拨款收入185.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计185.99万元，其中：基本支出185.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为185.99万元，其中：一般公共预算财政拨款185.99万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.16万元，下降31.66%。主要是因为：1.人员调整 2.根据上级要求，进一步缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出185.99万元，其中：基本支出185.99万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少86.16万元，下降31.66%。主要是因为1.人员调整 2.根据上级要求，进一步缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出185.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.99万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为196.41万元，支出决算数为185.99万元，完成年初预算的94.69%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为196.41万元，支出决算为185.99万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年终绩效、武装部、置装费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出185.99万元，其中：人员经费132.26万元，占基本支出的71.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.73万元，占基本支出的28.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.67万元，完成预算的61.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.68万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步缩减开支 ，与上年相比增加0.58万元，增长52.27%，增长的主要原因是保障农民工工资支付加班用餐。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少0.01万元，减少0.33%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占18.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，占81.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组35个、来宾172人次，主要是办公用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要是保险、油料、维护保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2021年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算财政支出，并已公开空表。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。十一、一般性支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队2021年度政府采购支出总额54.15万元，其中：政府采购货物支出43.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额54.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区劳动保障监察大队整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为196.41万元，执行数为185.99万元，完成预算的94.69%。岳阳楼区劳动保障监察大队整体绩效自评综述：大队紧紧围绕劳动保障监察中心工作，充分发挥劳动保障监察的职能作用，以维护劳动者合法权益为宗旨，以贯彻落实劳动保障法律、法规为重点，积极工作，奋发进取，经过全队人员的共同努力，在维权、法律法规宣传、专项检查、解决拖欠农民工工资、建立健全劳动用工管理长效机制等方面做了一定的工作，维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定发展。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
