2021年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区就业服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门概况
一、 部门职责
1、负责全区劳动就业服务工作。
2、实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策。
3、指导并组织劳动力有序流动。
4、负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实。
5、负责失业保险的征缴、审核、增减、发放。
6、负责职业技能等级鉴定培训、申报。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区就业服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有人数25人。内设股室10个，分别为：办公室、财务股、创业担保贷款股、就业股、企业股、基金监督股、创业指导股、就业援助股、失业保险股、就业培训股。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区就业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区就业服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为404.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少133.04万元，下降24.73%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，从严控制经费支出且退休人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计404.99万元，其中：财政拨款收入404.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计404.99万元，其中：基本支出404.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为404.99万元，其中：一般公共预算财政拨款404.99万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.04万元，下降24.73%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，从严控制经费支出且退休人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出404.99万元，其中：基本支出404.99万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少133.04万元，下降24.73%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，从严控制经费支出且退休人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出404.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出404.99万元，占100%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为435.47万元，支出决算数为404.99万元，完成年初预算的93%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项） 年初预算为317.73万元，支出决算为404.99万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他预算科目决算时计入此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出404.99万元，其中：人员经费323.72万元，占基本支出的79.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费81.27万元，占基本支出的20.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算的21.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算的21.43%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，从严控制三公经费 ，与上年相比减少0.81万元，下降57.45%，下降的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，从严控制三公经费。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组28个、来宾152人次，主要是加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出81.27万元，比上年决算数增加4.9万元，增长6.42%。主要原因是：2021年有一笔基层公共就业培训费用9万元，为预算外支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费9.55万元，用于开展基层公共就业培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额32.1万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为426.78万元，执行数为426.78万元，完成预算的100%。整体绩效自评综述：全年度总体运行良好，高标准完成各项工作及考核任务。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
