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2021年岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门预算公开

来源：区人力资源和社会保障局 2021-01-13 16:35

岳阳楼区就业服务中心

2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责全区劳动就业服务工作；

（2）实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；

（3）指导并组织劳动力有序流动；

（4）负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实；

（5）负责失业保险的征缴、审核、增减、发放；

（6）负责职业技能等级鉴定培训、申报。

（二）机构设置

根据编办核定，我中心内设股室7个：办公室、创业担保贷款股、就业股、创业指导股、就业援助股、失业保险股、就业培训股。

（三）部门单位预算构成

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算435.47万元，其中，一般公共预算拨款435.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加27.6万元，主要是因为工资津补贴提标。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算435.47万元，其中，社会保障和就业支出398.99万元，卫生健康支出17.31万元，住房保障支出19.17万元。支出较去年增加27.6万元，主要是基本支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算435.47万元，其中基本支出385.27万元，占总支出预算88.47%，项目支出50.2万元，占总支出预算11.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为385.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为50.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：运转类项目15万元，包括失业保险及就业创业政策宣传、企业职工遗留问题处理；人员类项目31万元；执收成本4.2万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.34万元，比上年减少3.25万元，降低5.85%。主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，降低6.67%，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2021年无会议费预算，无培训费预算。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额55万元，其中工程类0万元，货物类28.2万元，服务类26.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为435.47万元，其中，基本支出385.27万元，项目支出50.2万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。