2022年度岳阳市岳阳楼区
工伤保险服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。
（二）认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。
（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。
（四）承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数7人。内设股室两个，分别为：征缴股、办公室。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为136.45万元。与上年相比，减少11.74万元，减少7.92%，主要是因为人员减少；厉行节约、规范管理，进一步压缩经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计136.45万元，其中：财政拨款收入136.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计136.45万元，其中：基本支出136.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为136.45万元，与上年相比，减少11.74万元,减少7.92%，主要是因为人员减少；厉行节约、规范管理，进一步压缩经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出136.45万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少11.74万元，减少7.92%，主要是因为人员减少；厉行节约、规范管理，进一步压缩经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出136.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.45万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为113.07万元，支出决算数为136.45万元，完成年初预算的120.68%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为136.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整以及宣传预防、事故调查工作增加，年中预算追加。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为83.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔支出在决算系统时全纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出136.45万元，其中：
人员经费85.68万元，占基本支出的62.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费50.77万元，占基本支出的37.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行，与上年相比增加0.10万元，增长20.00%,增长的主要原因是业务工作交流增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组25个、来宾160人次，主要是业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数2人，内容为工伤预防业务培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额33.79万元，其中：政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.06万元。授予中小企业合同金额33.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出136.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出136.45万元，其中：基本支出136.45万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为136.45万元，执行数为136.45万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成楼区新增工伤保险参保单位共351家，年底全区参保单位累计数达到3047家；二是举办了以“春风行动送岗位，工伤保险伴我行”、“工伤预防进街道、共护安全促平安”为主题的街道社区工伤保险集中宣传活动；开启企业单位专场宣传，前往物流、化工、建筑工地、环卫等系统，广泛开展走街入巷和定点上门现场政策宣讲；三是开展楼区内工伤事故勘察86起。勘察工伤案件，事故事实清楚、证据明晰、档案规范。已建立中心事故勘察案件数据库、档案库，拟定工伤事故勘察流程图、风险管控点。发现的主要问题及原因：一是用人单位和职工知法遵法守法意识，依法维护职工工伤保险权益,加大工伤预防力度，减少工伤事故发生的意识不够；二是系统问题不断,受服务对象诟病。。下一步改进措施：一是加大《工伤保险条例》宣传力度，让劳动者更懂法用法，保障劳动者的合法权益；二是进一步增强服务意识，态度要热情、服务更周到，加大系统修复能力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
