2021年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、 部门职责
（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。
（二）认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。
（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。
（四）承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数7人。内设股室两个，分别为：征缴股、办公室。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为148.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少23.29万元，下降13.58%。主要是因为1.人员减少2.厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计148.19万元，其中：财政拨款收入148.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计148.19万元，其中：基本支出148.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为148.19万元，其中：一般公共预算财政拨款148.19万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.29万元，下降15.76%。主要是因为1.人员减少2.厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出148.19万元，其中：基本支出148.19万元，项目支出0万元。占本年支出合计的97.48%。与上一年度相比，财政拨款支出减少19.57万元，下降13.89%。主要是因为1.人员减少2.厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出148.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出148.19万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为112.51万元，支出决算数为148.19万元，完成年初预算的131.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为112.51万元，支出决算为148.19万元，完成年初预算的131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：岳阳市工伤保险服务中心下拨宣传预防费和事故调查费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出148.19万元，其中：人员经费80.97万元，占基本支出的54.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费67.22万元，占基本支出的45.36%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费 ，与上年相比增加0.1万元，增长25%，增长的主要原因是工伤预防宣传和事故调查加班用餐增多。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组26个、来宾125人次，主要是工伤预防宣传和事故调查加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。十一、一般性支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.13万元，一人次参加人力资源社会保障新闻宣传业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2021年度政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.47万元。授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为112.51万元，执行数为148.19万元，完成预算的131.7%。岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心整体绩效自评综述：1征缴扩面成效显著。已完成所有新参保单位工伤人社通用户名登记，利用QQ工作群、办公电话方式指导参保单位经办人进行网上经办、人员增减变动、工伤事故网上申报，动态管理服务对象经办人，加快办事效率。 2进一步强化事故勘察流程科学规范。打造楼区工伤事故调查流程图，严格规范各类工伤案件报案节点和上交资料。走出办公室，利用科技手段、部门协作等新型模式开展事故勘察。3工伤预防亮点突出工伤预防之“三进三讲”，工伤预防之培训宣讲。
详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
