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岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2021年预算公开

来源：区人力资源和社会保障局 2021-01-21 10:50

岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2021年单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；

2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；

3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；

4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设征缴股、办公室。二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算112.51万元，其中，一般公共预算拨款112.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8.71万元，主要是因为人员工资福利支出调整等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算112.51万元，其中，一般公共服务 112.51万元，社会保障和就业 101.68万元，卫生健康支出5.08万元，住房保障 5.75万元。支出较去年增加了8.71万元，其中基本支出增加了8.71万元，项目支出不变。一其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出调整等，项目支出不变。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算112.51万元，其中，一般公共服务支出112.51万元，占100%；社会保障和就业 101.68万元，占90.4%；卫生健康支出5.08万元，占4.5%；住房保障 5.75万元，占5.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为103.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出4万元，主要用于工伤事故预防，工伤政策宣传，工伤征缴扩面；工伤系统软件的维护升级。等方面；运行维护经费5万元，主要用于本单位职工医保铺底和职工体检费用等方面。其他事业类发展资金0万元.

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.59万元，比2020年减少0.85万元，降低8.54%。主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.5万元，降低20%，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额7万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为112.51万元，其中，基本支出103.51万元，项目支出9万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第23张表《项目支出绩效目标表》。

本年度本单位无重点项目预算绩效

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。