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2021年岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心部门预算

来源：区人力资源和社会保障局 2021-01-12 10:48

岳阳楼区社会保险服务中心2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区社会保险服务中心负责经办全区机关事业单位、各类企业单位、个体工商户和城镇灵活就业人员以及城乡居民的基本养老保险业务工作；负责参保人员个人账户的建立工作；负责全区各类参保人员养老保险待遇计发工作；按规定负责养老保险基金的管理和使用，防止基金流失；开展离退休人员社会化服务工作。

（二）机构设置

我中心现有人数40人，其中：在职编制36人；离退休4人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数3人。内设机构为办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数644.23万元，其中，一般公共预算拨款644.23万元。2020年年初预算数536.57万元，其中，一般公共预算拨款536.57万元。严格按照国家要求减少开支，厉行节约。

收入预算总计与上年预算数比较及变动的主要是社保费用增加

（二）支出预算

2021年年初预算数644.23万元，其中，社会保障和就业支出588.03万元，医疗卫生与计划生育支25.43万元，住房保障支出30.77。2020年年初预算数536.57万元，其中，社会保障和就业支出493.22万元，医疗卫生与计划生育支15.89万元，住房保障支出25.55万元，残疾人事业支出1.91万元。

收入预算总计与上年预算数比较及变动的主要是社保费用增加

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算644.23万元，其中，一般公共服务支出644.23万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为644.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。1、临聘人员工资54万；2、退休人员领取资格和生存认证5万；3、档案管理7万；4、业务网络信息系统维护管理5万；5、社保宣传15万；6、人员类24万。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款68.18万元，比上年增加49.18万元，增长70%。主要原因是：加大宣传需要

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少5万元，降低62%，主要原因是：严格按照国家要求减少开支，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出为154.18万元，其中办公费10.5万元、印刷费24.5万元、电费5万元、水费2.5万、邮电费0.5万元、维修维护费6万元、会议费3万、培训费2万、公务接待费3万、劳务费32.5万、工会经费2.06万元、福利费2万、其他交通费用24.14万、其他商品服务支出36.5万元。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额50.11万元，其中货物类12.61万元，服务类37.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为644.23万元，其中，基本支出534.23万元，项目支出110万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。