2022年度岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门概况
一、部门职责
（一）负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 。
（二）承办全区企业改制事宜。
（三）负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。
（四）承办全区劳动人事争议案件。
（五）负责对全区用工单位和劳动者普法宣传并监督实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院内设机构包括：调解室、立案庭、仲裁审理庭、办公室、档案室。部门共有编制人数18人，实有人数18人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为135.98万元。与上年相比，增加14.43万元，增长11.87%，主要是因为人员薪酬调整和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计135.98万元，其中：财政拨款收入135.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计135.98万元，其中：基本支出135.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为135.98万元，与上年相比，增加14.43万元，增长11.87%，主要是因为人员薪酬调整和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出135.98万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加14.43万元，增长11.87%，主要是因为人员薪酬调整和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出135.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.98万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为143.02万元，支出决算数为135.98万元，完成年初预算的95.08%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。
年初预算为100.58万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的135.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了这个指标。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了劳动人事争议调解仲裁。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出135.98万元，其中：
人员经费105.24万元，占基本支出的77.39%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.74万元，占基本支出的22.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少36.36%，减少的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是岳阳市、临湘市劳动人事争议仲裁院来我部门交流指导案卷的裁决、调解、不予受理的审批流程以及案卷的装订保存发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额19.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出135.98万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出135.98万元，其中：基本支出135.98万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为135.98万元，执行数为135.98万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内。二是预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费，“三公经费”都得到了有效控制。三是健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。四是较好地完成了全区劳动人事争议仲裁工作，做好了推动用人单位依法用工，强化劳动者合同意识、培育16个乡街道基层调解组织，接待受理立案及时率，案前调解成功率，开展一年送法活动四次（每季度一送法一培训进社区/校园/企业培训），案件完结后及时有效整理装订等工作，积极处理投诉案件，依法依规为劳资双方保驾护航，社会效益良好，社会公众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于年初预算安排工作经费不足，导致实际支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。二是绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：一是强化预算管理，提升资金使用效率。我单位将严格按照预算进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是加强绩效管理，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作契合绩效目标。将绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，合理地对财政支出进行管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 2022年自评表格.doc
岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2022年决算公开表.xlsx