岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责办理用人部门参加工伤保险业务；
2.组织参保部门开展工伤预防和安全卫生教育培训工作；
3.协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；
4.承办市工伤保险中心下放的各项工作。
（二）机构设置
岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名。现有人数6人，其中：在职全额编制6人。内设征缴股、办公室。
（三）预算部门构成本部门无下属部门，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年度本部门收入预算98.15万元，其中：一般公共预算拨款收入98.15万元。本部门2024年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年送减少4.38万元，主要是1.人员减少，2厉行节约，进一步减少支出，其中项目支出的征缴宣传费用减少了25%。
（二）支出预算
2024年度本部门支出预算98.15万元，其中，社会保障和就业支出88.48万元，卫生健康支出3.29万元，住房保障支出6.38万元。支出较去年减少4.38万元，其中基本支出减少3.38万元，项目支出与上年减少1万元。其中基本支出较上年减少主要是因为1.人员减少，2厉行节约，进一步减少支出。项目支出减少主要是因为厉行节约，进一步减少支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算98.15万元，其中，一般公共服务支出95.15万元，占96.94%；项目科目支出3万元，占3.06%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年度基本支出年初预算数为95.15万元，其中：人员经费84.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年度项目支出年初预算数为3万元，其中：业务工作经费支出2.16万元，主要用于征缴宣传的印刷和出版服务等方面；运行维护经费0.84万元，主要用于网络服务等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年度机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，与上一年持平。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年度“三公”经费预算数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年减少0.5万元，主要是因为厉行节约，进一步减少支出。。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年度政府采购预算总额55.94万元，其中工程类0万元，货物类8.18万元，服务类47.76万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计27.71万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计27.71万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.万元。本部门无形资产原值合计0万元。
本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
2024年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为98.15万元，其中，基本支出95.15万元，项目支出3万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22。纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为3万元，其中，征缴宣传项目3万元，2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
