2023年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全区劳动就业服务工作。
（二）实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策。
（三）指导并组织劳动力有序流动。
（四）负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实。
（五）负责失业保险的征缴、审核、增减、发放。
（六）负责职业技能等级鉴定培训、申报。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区就业服务中心内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室、财务股、创业担保贷款股、就业股、企业股、基金监督股、创业指导股、就业援助股、失业保险股、就业培训股。根据编办核定，共有人员编制25人，现有25人，其中：在职全额编制24人、临聘人员1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区就业服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区就业服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为919.23万元。与上年相比，增加345.69万元，增长60.27%，主要是因为2022年度部分奖金在2023年发放，2023年增加基础绩效奖，2023年举行了招聘会以及宣传活动。
二、收入决算情况说明
2023年度支出合计919.23万元，其中：基本支出919.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计919.23万元，其中：基本支出919.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为919.23万元，与上年相比，增加345.69万元,增长60.27%，主要是因为2021年度部分奖金在2022年发放，2022年增加基础绩效奖，2022年举行了招聘会以及宣传活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出919.23万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加万元，增长60.27%，主要是因为决算数中包含了年度预算执行过程中追加的预算指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出919.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出919.23万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为467.85万元，支出决算数为919.23万元，完成年初预算的196.48%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为427.85万元，支出决算为883.23万元，完成年初预算的206%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分指标，部分预算时计入了其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.22万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出919.23万元，其中：
人员经费335.22万元，占基本支出的36.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.3万元，占基本支出4.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，从严控制三公经费，与上年相比减少0.35万元，减少58.33%,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，从严控制三公经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是加班用餐发生的接待支出.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出42.3万元，比上年决算减少90.64万元，减少68%。主要原因是：减少举行了招聘会以及宣传活动。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100.00%。用于开展1次培训，人数160人，内容为对岳阳楼区15个街道（乡）、社区（村）劳保专干进行基层劳动保障协理员培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额141.52万元，其中：政府采购货物支出35.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.87万元。授予中小企业合同金额141.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评（评价），涉及一般公共预算支出919.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评（评价）情况来看，整体支出绩效自评（评价）中，2022年整体支出573.54万元，其中：基本支出377.52万元，项目支出541.71万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
我中心2023年部门整体支出保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能够基本保证基本支出和全年工作任务的完成，对于重点工作保障资金安排。登记失业率始终控制在3.5以下；城镇新增就业人数8854人，完成目标任务的108%；失业人员再就业率为99%，全市排名1；就业困难人员就业比例99%，全市排名1；职业技能培训1026人，完成目标任务的114%；创业培训447人，完成目标任务的149%；新增发放创业担保贷款2260万，完成进度113%，惠及创业人数353人。
我中心加强预算管理，规范预算执行，优化支出结构，压减部门一般性支出和非急需、非刚性支出，在保障机构正常运行、业务工作有序开展的前提下，把厉行节约反对浪费的精神贯彻到底。“三公”经费支出严格控制在预算范围之内。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度决算公开报表 20241108133023.zip
