2023年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、部门职责
（一）负责区人社局业务信息网络的管理工作，确保网络安全运行。
（二）负责全区人社公共服务网络平台信息受理。
（三）负责将人社公共业务分流至各对应股室单位。
（四）负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布。
（五）负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心内设机构包括：内设股室三个，分别为：办公室、业务股室、财务室。
决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计334.07万元。与上年相比，增加58.03万元，增长21.02%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计334.07万元，其中：财政拨款收入334.07万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计334.07万元，其中：基本支出141.15万元，占42.25%；项目支出192.92万元，占57.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计334.07万元，与上年相比，增加58.03万元,增长21.02%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出334.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.03万元，增长21.02%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出334.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出317万元，占94.89%；卫生健康（类）支出5.42万元，占1.62%;住房保障（类）支出11.65万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为130.61万元，支出决算数为334.07万元，完成年初预算的255.78%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为115万元，支出决算为300.82万元，完成年初预算的261.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分追加经费，部分预算时计入其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、住房公积金。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付残保金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的265.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付职工基本养老保险。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了信息化建设科目。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了信息化建设科目。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.05万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的264.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付医疗。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.39万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的265.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出334.07万元，其中：
人员经费132.95万元，占基本支出的39.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.2万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额105.62万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.34万元。授予中小企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出334.07万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出334.07万元，其中：基本支出141.15万元，项目支出192.92万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.3分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金62.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，公共网络服务平台运行维护项目绩效自评得分99.1分，自评结果等次为优；公共网络服务平台业务工作项目绩效自评得分99.3分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.3分。全年预算数为334.07万元，执行数为334.07万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是全年平台巡检四次，及时维修换件，保障全区公共网络服务平台正常运行；二是保障局信息化建设、内外网信息安全；三是顺利通过三级等保测评，宣传推广社保卡，电子社保卡人口覆盖率达到45%；四是每年最少培训一次协理员，人员定岗；五是及时办卡制卡；六是及时推出电子社保卡新功能应用。发现的主要问题及原因：仍有不少居民对平台的运用认识不够，平台业务人员更换导致业务不熟，继续选择原有业务办理方式，未能充分提升基层信息化建设效能。平台随着使用年限的增加，原有的部分平台设备的配套设施老化，影响部分平台工作运转。下一步改进措施：为真正实现居民零公里政务服务圈，充分提升基层信息化建设效能，将对平台业务人员实行专人专干制度，加强工作交接、培训，保障基层工作人员专人专岗，都能成为业务骨干，将平台应用传达到楼区每一位居民心里，真正实现居民零公里政务服务圈。同时提升运行设备性能，为基层减负。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
