2023年度岳阳市岳阳楼区行政审批服务局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区行政审批服务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，全力推进“放管服”改革，创新和完善集中审批工作体制机制。
（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责政务服务事项目录编制工作；指导政府各部门做好政务服务事项实施清单录入和维护工作；协调有关部门单位做好行政审批事项日常监管、投诉受理及处理等工作；负责全区行政权力事项、公共服务事项及中介服务事项的清理整顿工作，并进行动态调整；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
（三）负责规范全区政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进全区政务服务体系和标准化建设，探索政务服务方式创新，提升政务服务水平，推进服务下沉就近办，对各部门政务服务工作进行指导和监督。
（四）负责区“互联网+政务服务”一体化平台的建设、维护和管理，统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹协调并规范全区电子政务应用系统的建设和管理；组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审和竣工验收等工作；负责全区电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。
（六）负责区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
（七）负责“12345”政府服务热线工作；负责处理市热线办下派的“12345”热线工单交办、督办和考核；负责“市长信箱”“区长信箱”中人民群众来信来访的转交、督办，及时公开办理结果。
（八）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资的政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信息等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作；负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作；负责对行政审批和政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题；承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（九）负责组织和协调全区政务信息资源的开发利用和信息资源共享等工作；开发和建设全区基础政务数据资源库，提供综合信息服务；加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用。
（十）负责协调和指导街道（乡）行政审批和便民服务相关工作；指导社区（村）便民服务工作。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区行政审批服务局是区人民政府工作部门，正科级。编制人数18人，实有人数18人。内设5个股室：综合办公室、电子政务股、政务公开股、审改股、区政务服务中心。1个下属二级机构：岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
（二）决算单位构成。
本部门下属岳阳市岳阳楼区政务服务中心，岳阳市岳阳楼区行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区行政审批服务局本级和岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,393.97万元。与上年相比，增加239.44万元，增长20.74%，主要是因为维护、融媒体项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,393.97万元，其中：财政拨款收入1,393.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,393.97万元，其中：基本支出253.31万元，占18.17%；项目支出1,140.66万元，占81.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,393.97万元，与上年相比，增加239.44万元，增长20.74%，主要是因为维护、融媒体项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,393.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加239.44万元，增长20.74%，主要是因为维护、融媒体项目经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,393.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.74万元，占2.42%；卫生健康支出23.16万元，占1.66%；城乡社区支出146.13万元，占10.48%；农林水支出1.50万元，占0.11%；住房保障支出15.57万元，占1.12%；其他支出9.96万元，占0.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,388.56万元，支出决算数为1,393.97万元，完成年初预算的100.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1323.90万元，支出决算为1134.58万元，完成年初预算的85.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制运行经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.16万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.54万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.03万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.86万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动，相关人员经费变动。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时未细化此项，计入行政运行中。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时未细化此项，计入行政运行中。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时未细化此项，计入行政运行中。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.61万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。完成年初预算的
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为144.66万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.89万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动，相关人员经费变动。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.96万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出253.31万元，其中：
人员经费192.89万元，占基本支出的76.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.42万元，占基本支出的23.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，与上年相比增加0.13万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是部门间业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区行政审批服务局当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出60.42万元，比年初预算数增加28.02万元，增长86.48%。主要原因是：办公经费因业务活动增加，使用增多。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。本部门无培训费的预算和支出决算数。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额583.46万元，其中：政府采购货物支出70.39万元、政府采购工程支出30.03万元、政府采购服务支出483.04万元。授予中小企业合同金额583.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额583.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1393.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1393.97万元，其中：基本支出253.31万元，项目支出1140.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1393.97万元，执行数为1393.97万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是强化意识形态，筑牢思想防线；二是强化党的建设，夯实执政之基；三是强化廉政建设，坚守廉洁清风；四是强化使命担当，深化有“突破”的服务体系；五是优化流程再造，打造有“速度”的项目审批；六是深化亮点打造，构建有“网格”的政务服务；七是弘扬敬业奉献，提供有“温度”的为民服务。
（三）存在的问题及原因分析。
发现的主要问题及原因：一是虽说今年工作获得了实效仍存在由于部门的低频事项群众无办件需求未产生办件数据导致的好差评系统可办事项覆盖率低、中介服务和政策兑现运用率低；二是由于我区区直部门行政权力限制，工程建设类事项我区无相关审批权限，导致办件数量不高等相关问题。
下一步改进措施：一是常态化推进政府信息公开，打造阳光政府、透明政府；二是以政务公开促落实、强监管、优环境。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年决算公开表_岳阳市岳阳楼区行政审批服务局.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
