2023年度岳阳市岳阳楼区

司法局部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区司法局部门概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。

　　（二）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。

　　（三）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。

　　（四）管理指导监督公证业务活动。

　　（五）代表政府实施法律援助工作 ，对受援对象提供法律服务。

　　（六）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。

　　（七）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。

　　（八）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。

　　（九）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

　　（十）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。

　　（十一）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。

　　（十二）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。

　　（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区司法局单位内设机构包括：办公室、政工室、财务装备股、行政复议股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。下设三个非独立核算二级机构：岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心。单位有行政编制人员42人，事业编制人员26人。

（二）决算单位构成。

本单位下设三个非独立核算二级机构，岳阳市岳阳楼区司法局单位2023年部门决算汇总公开单位包括岳阳市岳阳楼区司法局单位本级和三个非独立核算二级机构。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1809.15万元。与上年相比，增加302.54万元，增长20.08%，主要是因为新建设智慧矫正中心和律师代理费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1809.15万元，其中：财政拨款收入1809.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1809.15万元，其中：基本支出1164.35万元，占64.36%；项目支出644.79万元，占35.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1809.15万元。与上年相比，增加302.54万元，增长20.08%，主要原因是因为新建设智慧矫正中心和律师代理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1809.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加302.54万元，增长20.08%，主要原因是因为新建设智慧矫正中心和律师代理费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1809.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1484.52万元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出132.21万元，占7.31%;卫生健康（类）支出34.61万元，占1.91%；城乡社区（类）支出70.65万元，占3.91%；住房保障（类）支出65.96万元，占3.65%；其他（类）支出21.19万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1506.55万元，支出决算数为1809.15万元，完成年初预算的120.09%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1209.15万元，支出决算为1194.11万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因原因是：年中预算调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为133.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因原因是：年中预算追加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）。 

   年初预算为0.00万元，支出决算为114.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因原因是：年中预算追加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

   年初预算为0.00万元，支出决算为42.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因原因是：年中预算追加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为55.60万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为88.56万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为70.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.37万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的113.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.42万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为21.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1164.35万元，其中：

人员经费1000.49万元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费163.87万元，占基本支出的14.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.93万元，减少38.59%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少4.12万元，减少49.11%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占25.69%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.27万元，占74.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组11个、来宾124人次，主要是省厅和市局检查、其他单位学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.27万元，主要是维修费用、保险费用、油料费用支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出163.87万元，比年初预算数增加14.27 万元，增长9.50%。主要原因是：职级并行公车补贴增加，办公设备购置增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.28万元。用于召开1次会议，人数68人，内容为用于召开人员业务培训会议。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.16万元。用于开展2次培训，人数50人，内容为矛盾多元化调解、法治普法等培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额220.10万元，其中：政府采购货物支出56.59万元、政府采购工程支出13.34万元、政府采购服务支出150.17万元。授予中小企业合同金额220.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1809.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1809.15万元，其中：基本支出1164.35万元，项目支出644.79万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金263.26万元，占一般公共预算项目支出总额的40.83%。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为1506.55万元，执行数为1809.15万元，完成预算的120.09%。绩效目标完成情况：一是全面依法治区工作稳步前进；二是市域社会治理现代化工作成效显著；三是打造便捷高效惠民的公共法律服务体系；四是建设干净担当、专业内行的司法行政队伍。发现的主要问题及原因：一是行政执法水平有待加强；二是全区司法行政队伍力量相对薄弱；三是相关制度落实有待加强；四是政法部门协作配合有待加强。下一步改进措施：一是坚持维护社会和谐稳定大局；二是坚持抓好民生领域法律服务；三是坚持全面提高干部队伍素质。

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

岳阳楼区司法局2023年决算公开表.xlsx